目 錄

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、懷化市及洪江市有關(guān)城市管理和行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；研究制定和組織實(shí)施城市環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市照明、垃圾處置、市政基礎(chǔ)設(shè)施管理與維護(hù)等行業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

2.負(fù)責(zé)對(duì)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、考核監(jiān)督與績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)城市主次干道和區(qū)域內(nèi)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)定額和行業(yè)規(guī)范。負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處置審批和管理以及垃圾處理場(chǎng)的管理。

4.負(fù)責(zé)移交給城市管理和綜合執(zhí)法部門(mén)的市政公用設(shè)施、市政道路、路燈照明、城市橋涵的管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)建成區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的一般性改造和擴(kuò)建工作。負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道（包括人行道）及公共場(chǎng)所因需要的臨時(shí)占用、挖掘的審批和管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)管工作，參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計(jì)劃和市政工程、路燈照明等項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和移交接收工作。

5.負(fù)責(zé)城市園林、綠化、公園的管理工作。負(fù)責(zé)城市雕塑的管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)古樹(shù)名木的保護(hù)和具體承辦古樹(shù)名木的移植審批工作。負(fù)責(zé)城區(qū)綠線綠章的管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)植物多樣性保護(hù)工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家制定的城市園林綠化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。

6.負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置的審批和管理工作。

7.負(fù)責(zé)全市給排水、污水處理的監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)城市建筑垃圾傾倒、運(yùn)輸、消納、處置等審批和管理工作。

9.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)內(nèi)土地上未依法取得建設(shè)工程規(guī)劃許可的建（構(gòu)）筑物的查處工作。

10.負(fù)責(zé)編制城市市政維護(hù)管理方面資金年度使用計(jì)劃和申報(bào)工作。管理城市維護(hù)建設(shè)資金及其他專(zhuān)項(xiàng)資金，檢查監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用情況。依據(jù)界定的職能和法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金的征收、管理、使用。

11.負(fù)責(zé)本級(jí)城市管理綜合執(zhí)法，行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定由城市管理和綜合執(zhí)法部門(mén)行使的行政處罰權(quán)，其職權(quán)如下：

①行使市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

②行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

③行使城市園林綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

④行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定城市公共區(qū)域的噪聲污染、道路揚(yáng)塵污染、露天燒烤、焚燒秸稈落葉、燃放煙花爆竹殘屑污染等方面的行政處罰權(quán)。

⑤行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在人行道和公共場(chǎng)地亂停亂放車(chē)輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。

⑥行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無(wú)照商販，以及有照但不執(zhí)行執(zhí)照規(guī)定場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)而進(jìn)行店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)，對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)銷(xiāo)售的行政處罰權(quán)；對(duì)戶外廣告設(shè)置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

⑦行使對(duì)城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾等行為的管理方面的行政處罰權(quán)。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局作為部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、法制股、公用事業(yè)股、人事財(cái)務(wù)股、智慧城管中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級(jí)預(yù)算單位洪江市園林綠化養(yǎng)護(hù)中心和洪江市環(huán)境衛(wèi)生管理所都是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算部門(mén)，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況   

2025年部門(mén)預(yù)算包括洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局的收入、支出及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年初預(yù)算數(shù)4230.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2080.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2150萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少70.24萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減基本開(kāi)支；人員調(diào)出后工資保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用減少等。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4230.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.11萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出52.03元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3963.71萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出88.85萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算減少70.24萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減基本開(kāi)支；人員調(diào)出后工資保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用減少等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為2080.7萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為934.71萬(wàn)元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算為879萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為118.46萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）、撫恤（款）、其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為0.83萬(wàn)元。 

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為3.88萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為2.94萬(wàn)元。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算為52.03萬(wàn)元。

8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算為88.85萬(wàn)元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1170.21萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為3060.49萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出預(yù)算為2150萬(wàn)元。具體安排情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1580萬(wàn)元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）2025年預(yù)算為300萬(wàn)元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為270萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款135.54萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)減少6.78萬(wàn)元，降低4.76%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，進(jìn)一步壓減開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)23.47萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少4.11萬(wàn)元，下降14.13%。主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局一般性支出預(yù)算108萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2025年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。（四）政府采購(gòu)情況   

2025年洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出4230.7萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3060.49萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理PPP項(xiàng)目支出2349萬(wàn)元；城區(qū)路燈電費(fèi)支出300萬(wàn)元；城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目380萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼30.66萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助0.83萬(wàn)元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

 城管局-2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(50)