目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、懷化市及洪江市有關(guān)城市管理和行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；研究制定和組織實(shí)施城市環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市照明、垃圾處置、市政基礎(chǔ)設(shè)施管理與維護(hù)等行業(yè)的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

2.負(fù)責(zé)對(duì)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、考核監(jiān)督與績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)城市主次干道和區(qū)域內(nèi)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)定額和行業(yè)規(guī)范。負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處置審批和管理以及垃圾處理場(chǎng)的管理。

4.負(fù)責(zé)移交給城市管理和綜合執(zhí)法部門的市政公用設(shè)施、市政道路、路燈照明、城市橋涵的管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)建成區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的一般性改造和擴(kuò)建工作。負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道（包括人行道）及公共場(chǎng)所因需要的臨時(shí)占用、挖掘的審批和管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)管工作，參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計(jì)劃和市政工程、路燈照明等項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和移交接收工作。

5.負(fù)責(zé)城市園林、綠化、公園的管理工作。負(fù)責(zé)城市雕塑的管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)古樹名木的保護(hù)和具體承辦古樹名木的移植審批工作。負(fù)責(zé)城區(qū)綠線綠章的管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)植物多樣性保護(hù)工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家制定的城市園林綠化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。

6.負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置的審批和管理工作。

7.負(fù)責(zé)全市給排水、污水處理的監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)城市建筑垃圾傾倒、運(yùn)輸、消納、處置等審批和管理工作。

9.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)內(nèi)土地上未依法取得建設(shè)工程規(guī)劃許可的建（構(gòu)）筑物的查處工作。

10.負(fù)責(zé)編制城市市政維護(hù)管理方面資金年度使用計(jì)劃和申報(bào)工作。管理城市維護(hù)建設(shè)資金及其他專項(xiàng)資金，檢查監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用情況。依據(jù)界定的職能和法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)及有關(guān)專項(xiàng)資金的征收、管理、使用。

11.負(fù)責(zé)本級(jí)城市管理綜合執(zhí)法，行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定由城市管理和綜合執(zhí)法部門行使的行政處罰權(quán)，其職權(quán)如下：

①行使市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

②行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

③行使城市園林綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

④行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定城市公共區(qū)域的噪聲污染、道路揚(yáng)塵污染、露天燒烤、焚燒秸稈落葉、燃放煙花爆竹殘屑污染等方面的行政處罰權(quán)。

⑤行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在人行道和公共場(chǎng)地亂停亂放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。

⑥行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無照商販，以及有照但不執(zhí)行執(zhí)照規(guī)定場(chǎng)地經(jīng)營而進(jìn)行店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)，對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)銷售的行政處罰權(quán)；對(duì)戶外廣告設(shè)置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

⑦行使對(duì)城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾等行為的管理方面的行政處罰權(quán)。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、法制股、公用事業(yè)股、人事財(cái)務(wù)股、智慧城管中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級(jí)預(yù)算單位洪江市園林綠化養(yǎng)護(hù)中心和洪江市環(huán)境衛(wèi)生管理所都是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算部門，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預(yù)算包括洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年初預(yù)算數(shù)4300.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2640.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款1660萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加331.54萬元，主要原因是人員工資普調(diào)、保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4300.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出124.43萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出61.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4027.47萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源和海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出87.24萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加331.54萬元，主要原因是人員工資普調(diào)，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為2640.94萬元，具體安排情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為2296.88萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算為70.59萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為116.32萬元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為4.62萬元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為3.49萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算為61.8萬元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算為87.24萬元。

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1210.04萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為3090.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2024年政府性基金支出預(yù)算為1660萬元。具體安排情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為1380萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）2024年預(yù)算為280萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款142.32萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少31.52萬元，降低18.13%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，進(jìn)一步壓減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.08萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26.08萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降4.97%。主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局一般性支出預(yù)算112.8萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元。本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。（四）政府采購情況   

2024年洪江市城市管理和綜合執(zhí)法局采購預(yù)算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出4300.94萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3090.9萬元，其中城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理PPP項(xiàng)目支出2149萬元；城區(qū)路燈電費(fèi)支出280萬元；新增設(shè)施維護(hù)費(fèi)支出300萬元，城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目260萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼30.48萬元；遺屬補(bǔ)助0.83萬元；非稅執(zhí)收成本70.59萬元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表

2024年部門預(yù)算公開表