目錄

第一部分   2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2024年部門預算公開表

第一部分2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、負責對城區(qū)環(huán)衛(wèi)工作如清掃保潔、垃圾清運、公廁及垃圾中轉站等工作的監(jiān)督和管理，負責對城鄉(xiāng)一體化工作進行質量監(jiān)管；

2、依據生活垃圾處理費管理辦法，負責城區(qū)臨街門店及道路攤位生活垃圾處理費的收取；

3、負責對餐廚垃圾進行集中收集處理。

4、完成市委、市政府和主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

洪江市環(huán)衛(wèi)所作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、收費組、監(jiān)察組。

二、部門預算單位構成    

洪江市環(huán)衛(wèi)所只有本級預算，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有洪江市環(huán)衛(wèi)所本級部門。

三、部門收支總體情況    

2024年部門預算包括洪江市環(huán)衛(wèi)所的收入、支出及專項經費安排情況。收入包括公共預算財政撥款收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括洪江市環(huán)衛(wèi)所管理下的環(huán)衛(wèi)工作專項經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數663.95萬元，其中，一般公共預算撥款663.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加38.78萬元，主要原因是工作任務增加，經費也相應增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數663.95萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出19.28萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出9.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出621.67萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源和海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出13.47萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預算增加38.78萬元，其中基本支出減少32.22萬元，項目支出增加71萬元。支出較去年增加38.78萬元，主要原因是工作任務增加，支出也相應增加。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2024年一般公共預算撥款收入為663.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為172.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為491萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出491萬元，主要用于安江鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)工作、黔城鎮(zhèn)餐廚垃圾處置、城鄉(xiāng)垃圾一體化處理PPP項目監(jiān)管等方面。

五、政府性基金預算支出    

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

無。  

（一）機關運行經費    

2024年機關運行經費一般公共預算撥款18.45萬元，比去年預算數減少6.16萬元，降低25%，主要因為開支例行縮減。

（二）“三公”經費預算    

2024年洪江市環(huán)衛(wèi)所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數增加0.1萬元，上漲50%，主要因為有業(yè)務需要增加三公經費。

（三）一般性支出預算

2024年洪江市環(huán)衛(wèi)所一般性支出預算18.45萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。   

（四）政府采購情況    

2024年洪江市環(huán)衛(wèi)所政府采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出663.95萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出491.00萬元，其中安江環(huán)衛(wèi)工作經費426.00萬元，黔城餐廚垃圾清理處置專項經費60.00萬元，城鄉(xiāng)垃圾一體化處理PPP項目監(jiān)管經費5.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2024年部門預算公開表

洪江市環(huán)衛(wèi)所2024年部門預算公開表