第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計4973.48萬元。與上年相比，增加251.11萬元，增長5.32%，主要是因為工資及各項保險基數上調，造成各項相關開支增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4973.48萬元，其中：財政撥款收入4973.48萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4973.48萬元，其中：基本支出1379.41萬元，占27.74%；項目支出3594.07萬元，占72.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4973.48萬元，與上年相比，增加251.11萬元,增長5.32%，主要是因為工資及各項保險基數上調，造成各項相關開支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4973.48萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加251.11萬元，增長5.32%，主要是因為工資及各項保險基數上調，造成各項相關開支增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4973.48萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出162.77萬元，占3.27%，衛生健康支出51.87萬元，占1.04%，節能環保支出45萬元，占0.91%，城鄉社區支出4647.22萬元，占93.44%;農林水支出6.11萬元，占0.12%，住房保障支出60.51萬元，占1.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3969.40萬元，支出決算數為4973.48萬元，完成年初預算的125.30%，其中：

1、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為2627萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為117.75萬元，支出決算為120.76萬元，完成年初預算的102.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險繳費基數上漲，產生差異。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為58.88萬元，支出決算為23.71萬元，完成年初預算的40.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，年初預算是應繳金額，年終決算是實際支付金額，由此產生差異。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位病退人員死亡屬于不可預見性事件，由此產生差異。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位病退人員死亡屬于不可預見性，產生的遺屬優撫也屬于不可預見性事件，由此產生差異。

7、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）

年初預算為4.69萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

8、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為3.53萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為7.74萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為62.55萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為51.87萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

12、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項目資金歸市本級財政專戶統一管理，未納入年初預算。

13、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為90.53萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1084.03萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

15、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為70.15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

16、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為765.38萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

17、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城鄉社區環境衛生（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2637.13萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

18、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.11萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.51萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑不一致，產生差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1379.41萬元，其中：

人員經費1228.17萬元，占基本支出的89.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。

公用經費151.24萬元，占基本支出的10.96%，主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、維修（護）費、其他交通費用、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30.6萬元，支出決算為27.30萬元，完成預算的89.22%，決算數小于預算數的主要原因是我單位厲行節約，進一步壓減三公經費開支，與上年相比增加6.64萬元，增長32.14%,增長的主要原因是市委、市政府開展創文創衛、旅發大會等相關工作，城市管理和執法的工作力度進一步加強，造成相關開支增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為1.23萬元，完成預算的27.33%，決算數小于預算數的主要原因是我單位厲行節約，進一步壓減公務接待經費開支，與上年相比減少1.57萬元，減少56.07%,減少（增長）的主要原因是我單位厲行節約，進一步壓減公務接待經費開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為26.1萬元，支出決算為26.07萬元，完成預算的99.89%，決算數小于預算數的主要原因是我單位厲行節約，嚴格控制公務用車運行維護費開支，與上年相比增加8.21萬元，增長45.97%,增長的主要原因是市委、市政府開展創文創衛、旅發大會等相關工作，城市管理和執法的工作力度進一步加強，造成相關開支增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.23萬元，占4.51%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算26.08萬元，占95.49%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.23萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓122人次，主要是迎接上級對我單位各項工作的督導督查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為26.07萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費26.07萬元，主要是車輛日常油料、維修、保險等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛，其中1臺為業務用高空作業車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出151.24萬元，比年初預算減少22.6 萬元，降低13%。主要原因是：厲行節約，壓減基本開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額770.54萬元，其中：政府采購貨物支出69.55萬元、政府采購工程支出551.48萬元、政府采購服務支出149.51萬元。授予中小企業合同金額770.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額770.54萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的9.03%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的71.57%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的19.40%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年度部門整體支出規模為4973.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款基本支出1379.41萬元（人員經費支出1228.17萬元，日常公用經費支出151.24萬元），項目支出3594.07萬元，其中專項項目支出3377.86萬元, 除專項資金以外的其他項目支出216.2萬元。使用方向：人員經費、日常公用經費、城市管理維護經費、城鄉垃圾無害化處理PPP項目。主要內容范圍：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助、城區路燈電費、城市市政公用設施維護支出、城鄉垃圾無害化處理PPP項目運營費等。

2023年，我局財政資金的使用本著量入為出的原則，合理使用財政資金，保人員支出，保重點工作急需的支出，緊緊圍繞城管中心工作，大力開展城市環境綜合治理和創建國家級文明城市工作，進一步加強城區市容市貌和環境衛生的監督管理力度，堅持開展集貿市場綜合管理、兩違建筑整治、城區交通秩序管理，使城市市容市貌和環境衛生得到進一步提高，保證了機關工作的正常運轉。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

按照城市管理工作的要求，我局認真履行城管工作職能，加大城市管理力度，2023年項目支出3594.07萬元，其中專項資金共投入3377.86萬元，除專項資金以外的其他項目支出216.2萬元。主要用于城區路燈電費、城市公用基礎設施維護、城鄉垃圾無害化處理PPP項目等方面。我局專項資金堅持專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣押。專項資金報賬要附真實、有效、合法的憑證。

1、新增設施維護項目：項目全年預算數為300萬元，執行數為500.23 萬元，完成預算的166.74%。該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，使城區市政設施得到了及時地維修維護，有效地保障了城區市政設施情況的總體良好。

2、城區路燈電費：項目全年預算數為178萬元，執行數為265.15 萬元，完成預算的148.96%。該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，使城區路燈亮化得到了有效保障，便利了人民群眾的出行。

3、城鄉垃圾無害化處理PPP項目：項目全年預算數為2149萬元，執行數為2612.48萬元，完成預算的121.57%。該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，城鄉垃圾無害化處理PPP項目運營費得到了充分保障，使城鄉垃圾得到了及時地無害化處理，便利了人民群眾的生活，優化了人民群眾的環境。

4、除專項資金以外的其他項目支出情況。包含各項項目前期工作經費項目84.35萬元、非稅返還安排支出項目86.85萬元、洪江市市政地理信息系統建設項目45萬元。

（三）存在的問題及原因分析

年初預算與預算執行相差較大。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。部分項目資金安排和使用上仍有不可預見性，新增項目資金的使用未列入年初預算。原因一是市級財政困難，收入有限，項目新增年初預算困難，二是隨著城市的擴容，工作區域增加和執法成本提高的原因，工作經費反而逐年減少，難以滿足新形勢新任務的需要。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附件

 

2023年度洪江市城市管理和綜合執法局部門整體支出績效自評報告

 

洪江市城市管理和綜合執法局，為洪江市集中行使城市管理領域行政處罰權的工作部門。現設辦公室、法規股、公用事業股、人事財務股和智慧城管中心，現有編制118人，在職干部職工94人，退休人員14人。

單位主要職責：

1、貫徹執行國家、省、懷化市及洪江市有關城市管理和行政執法的法律、法規和政策；

2、負責城市主次干道和區域的城市市容、環境衛生的管理工作；移交給城市管理和綜合執法部門的市政公用設施、市政道路、路燈照明的管理和維護工作；城市園林、綠化、公園的管理工作；城市戶外廣告設置審批和管理工作；城市建筑垃圾傾倒、運輸、消納、處置審批和管理工作；城市建成區內土地上未依法取得建設工程規劃許可的建（構）筑物的查處工作。

3、負責本級城市管理綜合執法，行使法律、法規、規章規定由城市管理和綜合執法部門行使的行政處罰權，如：市容和環境衛生管理方面、市政管理方面；城市園林綠化管理方面；環境保護管理方面；公安交通管理方面；市場監督管理方面；對戶外廣告設置方面；城市河道和其它水域傾倒廢棄物和垃圾等管理方面的行政處罰權。

4、完成市委、市政府交辦的其它任務。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1379.41萬元（人員經費支出1228.17萬元，日常公用經費支出151.24萬元），社會保障和就業支出162.77萬元，衛生健康支出51.87萬元，城鄉社區支出1098.15，農林水支出6.11萬元，住房保障支出60.51萬元。我局認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出的要求。2023年“三公”經費年初預算為30.6萬元，支出合計27.30萬元，公務用車運行維護費26.07萬元；公務接待費1.23萬元，無因公出國（境）費用。

（二）項目支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款項目支出3594.06萬元，其中專項項目支出3377.86萬元，包含城區路燈電費、城市市政公用設施維護支出、城鄉生活垃圾無害化處理PPP項目支出。除專項資金以外的其他項目支出216.2萬元。

1、新增設施維護項目：項目全年預算數為300萬元，執行數為500.23萬元。該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，使城區市政設施得到了及時地維修維護，有效地保障了城區市政設施情況的總體良好。

2、城區路燈電費：項目全年預算數為178萬元，執行數為265.15 萬元。該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，該項目使城區路燈亮化得到了有效保障，便利了人民群眾的出行。

3、城鄉垃圾無害化處理PPP項目：項目全年預算數為2149萬元，執行數為2612.48萬元，完成預算的121.56%。該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，使城鄉垃圾得到了及時地無害化處理，便利了人民群眾的生活，優化了人民群眾的環境。

4、除專項資金以外的其他項目支出情況。包含各項項目前期工作經費項目84.35萬元、非稅返還安排支出項目86.85萬元、洪江市市政地理信息系統建設項目45萬元。

2023年，我局項目資金的使用本著量入為出的原則，合理使用財政資金，保人員支出，保重點工作急需的支出，緊緊圍繞城管中心工作，大力開展城市環境綜合治理和創建國家級文明衛生城市工作，進一步加強城區市容市貌和環境衛生的監督管理力度，堅持開展集貿市場綜合管理，使城市市容市貌和環境衛生得到進一步提高。

二、部門整體支出績效情況

（一）黨建工作。1、加強政治理論學習，黨的領導是隊伍建設的“主心骨”，城管局黨組始終把黨的政治建設擺在首位，堅持把政治理論學習作為加強城管執法隊伍思想政治建設、提高隊伍素質的首要任務。一是開展局黨組理論學習中心組學習，先后組織理論學習12次，累計學習60余篇文章，交流研討12次，領導班子綜合能力得到提升。二是深入開展“習近平新時代中國特色社會主義思想”主題學習教育，成立立專班，堅持全員參與，組織集中學習交流12次，423余人次干部職工參與培訓學習。三是強化理論武裝。始終堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為“第一議題”重要內容。采取集中學習和自學相結合的方式，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，著力在“學、思、踐、行”上下功夫。各黨支部開展“主題黨課”60余次，各黨支部集中學習12次，召開學習“習近平新時代中國特色社會主義思想”專題培訓會1次、專題研討會1次，組織領導干部開展“微黨課”12場，開展觀看《榜樣7》等視頻活動12場。2、加強黨組織建設。堅持全面從嚴治黨，認真貫徹落實全面從嚴治黨重大決策部署。一是嚴格執行民主生活會制度、重大事項報告制度、落實民主集中制及“三會一課”、主題黨日活動和各類組織生活等黨建“規定動作”，進一步提升基層黨組織的戰斗力、凝聚力。二是加強黨建引領作用發揮，推深做實“一月一課一片一實踐”主題黨日活動，深入開展洪江市“五溪先鋒”黨員志愿服務活動，以“五溪先鋒”黨員志愿服務“城市管理總隊”為平臺組織局屬4個支部對接聯幫牛頭灣社區，堅持每月召開1次聯席協商會議，不斷加強聯幫小區黨建、文明城市、衛生城市創建和基層治理工作，支部黨建引領基層治理工作質量得到新突破。2、加強政治思想建設。堅持黨管意識形態，著力落實意識形態工作責任制。局黨組始終秉承“打鐵還需自身硬”的工作理念，高度重視意識形態工作，切實加強城管黨員干部職工意識形態和網絡意識形態工作，履行意識形態和網絡意識形態工作主體責任，落實黨組書記第一責任，各分管領導各負其責，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，定期排查意識形態和網絡意識形態領域風險隱患,加強對單位的意識形態和網絡意識形態工作陣地建設和管理。 局黨組堅持每季度研討1次整治“兩違”拆除、流動攤販管理（涉少數民族）等專項工作意識形態風險、每半年研判1次意識形態工作，排查、化解存在的輿情風險，2023年沒有發生一起重大輿情。3、加強黨風廉政建設。從嚴落實黨風廉政建設“兩個責任”“一崗雙責”責任制，嚴格落實中央八項規定和省委、市委的相關要求。認真做好巡察整改和未巡先改工作，按要求填寫上報34份《領導干部利用職權或影響力為親友牟利問題自查表》、112份《洪江市“兩帶頭五整治”糾風防腐專項整治個人自查自糾問題清單》，組織全局干部職工觀看2次反腐警示教育片《忠誠與背叛》；觀看《家風不正遺禍患  清廉傳家惠久遠——領導干部家風不正典型案例警示錄》1次，組織開展中層以上領導干部職工家屬集體廉政座談會1次，組織全局干部職工6次學習通報精神，開展清廉微課堂黨日活動8次。

（二）城管執法工作。1、市容市貌秩序持續改善。一是廣泛宣傳引導。自2023年1月以來發放城市管理執法類宣傳單頁9000余份，開展各類志愿服務宣傳11次。截至目前，我局先后在《中國網》《人民網》《時刻新聞》《新湖南》《華聲在線》《紅網時刻》《學習強國》等省級以上媒體發表新聞報道14篇，在洪江市新聞網發表新聞報道27篇，及時向社會通報城市管理成果，讓市民進一步的了解城管、理解城管、參與城管。二是整治違規經營。嚴格落實“門前四包”責任制，勸離流動攤販7959人次，清理占道經營3761人次、亂搭亂建194處、亂擺亂放1830處、亂貼亂畫2496處、亂扔亂倒374起、清理落地燈箱、廣告牌1318余塊、拆除破損招牌35處、條幅459條，清理“牛皮癬”4480處。三是治理亂停亂放。今年以來，處罰占道停車163輛次，勸導、警告占道停車1727輛次。四是大力整治校園周邊環境秩序，確保師生出行安全，今年以來共出動執法人員280余人次，執法車輛140余車次，整治流動攤點220處，規范了30個攤點。五是參加雙溪老市場拆遷以及209國道整治，出動執法人員120余人次，常態化開展鐵路沿線兩側高大煙囪、采用輕型材料搭建的建（構）筑物隱患問題排查整治工作，出動執法人員300余人次。六是加強安江城區市容市貌管理。規范占道經營、勸導流動攤販25630余起，占道處罰141次，清理牛皮癬2670余次，拆除亂搭亂建25處，勸離違停車輛630余臺，處理違停車輛286臺，處理投訴110起，加強城區渣土管理，立案查處22起，清理道路街坡20余處，規范門頭招牌13處，查處違法廣告2起，門店更換招牌占道施工處罰5起，基建占到審批8起。七是規范城區煙花爆竹燃放行為。印制《通告》等宣傳單3000多份，今年以來，成功勸阻燃放煙花爆竹21起，即時制止、教育、清掃46起，開展煙花爆竹禁限放聯合督導檢查44次。2、行政執法富有成效。一是違建管控。今年以來共排查發現11起違法建設行為，通過口頭警告已現場整改、停止施工的9起，拆除209國道株山涵管廠違搭違建2起，建筑面積245余平方米。二是查處案件。今年以來共辦理行政處罰案件一般程序56件（其中燃氣執法5件、渣土揚塵26件、兩違3件、廣告1件、市政執法2件、住建領域執法15件、園林執法4件），簡易程序165件，非稅入庫366.8萬元。三是行政審批。共受理辦結行政審批事項70件，涉及金額共計330885.25元。占用、挖掘城市道路審批 38件，城市建筑垃圾處置核準 13件，戶外廣告5件，門店招牌備案4件，移植城市樹木花草審批 1件，城市照明設施設計審查 1件，臨時占用街道兩側和公共場地許可 6件，依附于城市道路建設管線、桿線等設施審批 1件，臨時占用城市綠化用地審批 1件，不予許可辦結6件，申請人撤銷2件，準予許可辦結 62件，實現辦理事項“零超時”，按期辦結率達到100%。3、群眾合理訴求妥善解決。認真開展信訪維穩工作，積極受理、處理信訪和投訴，處理信訪件24起，2023年沒有積壓信訪件，滿意率100%。今年以來受理市長熱線投訴件181起、輿情處理件33起，辦結率為100%。

（三）安全生產（消防）工作。1、認真抓好隱患排查整改。重點對水、電、氣、車、燈、廣告等設備設施運行、使用可能存在的安全的隱患排查，發現問題按一單四制要求立即整改。二是層層落實安全生產管理責任，簽訂安全生產目標管理責任狀，建立健全應急機制，組織開展突發事件應急搶險救援演練。三是利用多種形式進行安全知識宣傳教育，增強全市人民的安全防范意識。發放安全生產宣傳資料3800余份。2、切實抓好城市運行安全生產工作。強力開展安全生產專項行動，重點檢查城市地下綜合管廊、排水防洪設施維護、市政設施維護、環衛及生活垃圾處理、園林綠化、城市公園及市民廣場設施、戶外廣告、玻璃幕墻等城市運行生產過程中生產安全事故預防和應急管理方面存在的重大隱患和問題。累計督導檢查168余次，檢查單位1000余家，督導問題800余處。特別是寧夏銀川“6.21”燃氣爆炸事故后迅速行動，聯合相關單位開展燃氣經營企業、餐飲場所等居民用戶安全隱患排查整治（立案查處5起燃氣違法案件，共計處罰17萬余元）。推進隱患治理。開展城區主次干道、農貿市場周邊、學校周邊等重點區域占道經營、車輛亂停亂放等違規行為進行整治。處罰占道停車163輛次，勸導、警告占道停車1727輛次。巡查城市橋梁36次，發現隱患10條，均已經整改到位。維修更換破損井蓋246余個、監管其他單位更換破損窨井蓋42余個更換雨水井蓋45余個，維修破損人行道板3935余平方米，安裝擋車球127個、擋車桿5余根、擋車柱141余根。排查線路安全隱患故障3500余米，處理線路故障781余處；排查戶外廣告安全隱患140余處；排查建筑工地安全隱患1341余處；排查城市交通設施安全隱患3起。

（四）市政維護工作。加強城市道路日常巡查工作力度,做到及時發現、及時修復，今年以來城市橋梁巡查36次，發現隱患10條，均已經整改到位。維修更換破損井蓋296余個，監管其他單位更換破損窨井蓋50余個，維修破損人行道板8899余平方米，安裝擋車球127個、擋車桿32余根、擋車柱237余根，新增4個雨篦以便排水，維修更換破損井蓋474余個、監管其他單位更換破損窨井蓋42余個更換雨水井蓋45余個，維修破損人行道板3935余平方米，安裝擋車球127個、擋車桿5余根、擋車柱141余根，新增2個雨篦以便排水，解決了常年積水問題，為市民安全出行提供方便、改善了交通環境。2023年6月，全面接管安江城區市政、路燈、園林綠化工作。路燈維修123盞，花枝修剪6295株，隆平大道樹枝修剪2876棵，城區綠化除草164938平方米。安維修麻石板827.61平方米、透水磚369.5平方米、盲道板10平方米。維修瀝青路面568.91平方米。維修更換移動井蓋3個、雨水井蓋58個污水井19個。安裝擋車球359個。

（五）園林綠化工作。扎實推進園林綠化工作，一是圓滿完成黔城、安江74.4萬平方米，11822株行道樹的公共園林綠化養護任務，年初完成了黔城行道樹及公共綠化帶樹木新栽補植工作，共栽植行道樹 240株、灌木球類37株、綠化小苗22.7萬株。9月份，完成城市綠地外來入侵物種普查工作，開展了現場調查，填寫了調查記錄表，上傳到全國城市園林綠化信息系統中，并審核通過。10月，對城區2043株泥土裸露的行道樹樹池進行了鋪植草坪2270平方米。11月對主次干道人行道的花壇缺損的苗木進行了補栽，共補栽紅檵木、杜鵑、紅葉石楠、金森女貞等小苗6.8萬株。二是8月份圓滿完成了省級園林城市復審工作，保住了省級園林城市這個金字招牌。三是申報建成了懷化市級園林小區1個。四是5月9日和林業局的工作人員一起調查黔城城區古樹名木后備資源情況，對21株古樹名木登記造冊建立臺賬，制作懸掛保護牌。

（六）路燈管理工作。2023年度維修更換黔城及安江城區大街小巷路燈500余盞,庭院燈255個，處理路燈線路故障565處，接線點接線308處，線路故障查找6500米，處理路燈故障接線點14桿；安裝經緯時控開關59臺，4G遙控報警器5臺，4G遙控智能開關210臺，交流接觸器68臺，2P空氣開關6臺，塑殼斷路器11臺；拆除配電箱內設施3套，重新安裝配電箱內設施8套，路燈控制箱智能改造63套，路燈桿內線路改造1704桿，地下電纜線路改造95處；安裝中國結裝飾燈831套，更換壺字裝飾燈49套，更換壺字驅動器80個；挖溝破道450米，埋線管732米，更換或穿管護套線8145米，更換地下電纜線1583米，恢復路面173米；拆除麥穗裝飾燈109套；加固壺字燈358套，加固中國結燈65套；重新安裝路燈桿7桿套；路燈桿編號1131桿,協助中隊拆除墻體廣告4785平方，幫助托口鎮維修路燈和拆除燈籠;幫助塘灣鎮安裝太陽能路燈；幫助我局鄉村振興聯系點灣溪鄉兩個村維修安裝太陽能路燈。2023年2月中旬至6月，黔城城區路段實施了路燈節能改造，每月能為財政節約5萬余元電費。

（七）環衛工作。環衛實行分段管理考核制度，每天對責任路段進行不定時巡查，確保定時灑水降塵，果皮箱，公廁管理無異味，生活垃圾做到日產日清，不留死角。同時安排人員分班分組輪流下鄉，對凱天保潔公司的清運工作進行督促和監察，同時結合實際情況，要求清運點布置合理，保證做到垃圾入桶、入箱，桶、箱及時歸回清運點，并對桶、箱進行清潔，保持美觀。2023年共清運生活垃圾約73901.9噸、黔城城區餐廚垃圾1165.9噸、安江城區餐廚垃圾1220.06噸。

（八）垃圾分類工作。扎實推進垃圾分類工作，出臺了《洪江市城市生活垃圾分類工作實施方案》《洪江市城市生活垃圾分類宣傳工作方案》《洪江市城市生活垃圾分類工作考評獎懲制度》等一系列方案文件和運行保障制度。2023年投入垃圾分類經費130.2萬元，明確了以玉皇閣社區為垃圾分類樣板區、其它4個社區為垃圾推廣區的垃圾分類工作模式，全面實施“撤桶并點”，科學設置分類投放點（垃圾分類亭）82個、分類廂房1個，黔城城區基本實現了生活垃圾分類全覆蓋，資源化利用率達到35%以上，城市生活垃圾無害化處置率達到100%。

（九）固投及重點項目工作。1.洪江市城市管理和綜合執法局2023年全年1-12月已經完成固定資產投資 6443萬元;2.洪江市生活垃圾分類、收轉運系統建設工程已于2023年9月發行了2000萬的專項債，現我局已經完成建設項目用地預審和選址意見書現在正在推進項目用地審批。

（十）污染防治攻堅工作。1、2023年重點加強對渣土揚塵、露天焚燒、露天燒烤、燃放煙花爆竹、餐飲油煙等的巡查和監督力度，今年以來共巡查440余次，依法查處渣土運輸車輛不覆蓋、沿路撒漏、違規傾倒行為18臺次，查處露天焚燒生活垃圾15起、取締露天燒烤3起、責令整改餐飲油煙污染33起、發現燃放煙花爆竹67起，成功勸阻不放煙花爆竹21起，即時制止、教育、清掃46起，開展煙花爆竹禁限放聯合督導檢查44次。2、開展相思湖突出環境問題專項整治工作：一是在黔城城區開展餐飲酒店除油隔渣設施和洗車行污水處理設施專項整治，共計排查396家，其中餐飲酒店排查375家，洗車行21家。在9月份中上旬，相關單位相互配合開展“回頭看”，10月份重點對59家行政、企事業單位督查整改，經過更換老化設備和定期清潔保養，取得了很好的效果。目前黔城城區59家行政、企事業單位經過更換老化設備和定期清潔保養，80%以上達到了排放要求。截至11月除油隔渣設備整改更新由整治前的5%提高到50%以上。二是加強相思湖公園保潔，增加保潔力量，重新建立了考核機制和獎懲制度，相思湖公園包括水域環境衛生明顯好轉。三是在相思湖上游完善了生活垃圾收轉運系統：到目前為止黔陽路鋸木廠后小溪垃圾隔柵已建成使用，攔渣效果很好；在白泥沖涵洞上游增加1個勾臂箱，自7月投入使用以來，附近溪流內的垃圾明顯減少。同時相思湖濕地公園溪流建設的3處垃圾隔柵已納入了濕地公園建設設計方案。配合市政協開展“改善生態環境”專項民主監督工作。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分96分，評級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、年初預算與預算執行相差較大。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，越算執行力度還要進一步加強。

2、資產管理工作有待進一步加強，對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施。

1、加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《預算法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》、《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立我局“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，嚴格按照相關管理辦法定期清查、清理往來款項。