目錄

 

第一部分　洪江市應(yīng)急管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市應(yīng)急管理局概況

一、部門職責(zé)

（一）單位基本情況

1.主要職能。

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制洪江市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對一般及以上（含一般）災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)與指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（7）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐洪綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防管理工作，指導(dǎo)全市火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等工作，按權(quán)限管理分配中央、省及懷化市下達(dá)和市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）負(fù)責(zé)全市煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。

（14）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（15）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（16）制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（17）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（18）承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、懷化市、洪江市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

（19）承擔(dān)組織指導(dǎo)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作，監(jiān)督檢查安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安全培訓(xùn)工作。

（20）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（21）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。

（22）有關(guān)職責(zé)分工。

與市自然資源局、市水利局、市林業(yè)局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工：

市應(yīng)急局負(fù)責(zé)組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)一般以上（含一般）災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)市應(yīng)對一般以上（含一般）災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同市自然資源局、市水利局、市氣象局、市林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

市自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

市水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有林場和林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

必要時，市自然資源局、市水利局、市林業(yè)局等部門可以提請市應(yīng)急局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

與市發(fā)展和改革局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工如下：

市應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出市級救災(zāi)物資的儲備需求，負(fù)責(zé)按權(quán)限提出中央、省、懷化市下達(dá)和市級救災(zāi)物資的動用決策，組織編制市級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同市發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。

市發(fā)展和改革局根據(jù)市級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)中央、省、懷化市下達(dá)和市級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)市應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

（二）機(jī)構(gòu)情況

機(jī)構(gòu)改革后，本單位設(shè)11個股室。本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。

（三）人員情況

本單位年初編制人數(shù)52人，實(shí)有人數(shù)49人，退休人員18人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

洪江市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心（科技和信息化股）、人事股（教育訓(xùn)練和培訓(xùn)監(jiān)督考核股）、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理股（風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)）、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、救災(zāi)和物資保障股（規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、政工室。

（二）決算單位構(gòu)成。

洪江市應(yīng)急管理局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市應(yīng)急管理局本級。 

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計(jì)2390.36萬元，與上年相比，增加736.41萬元，增長44.52%，主要是因?yàn)槿藛T工資的增長、上級專項(xiàng)資金的增加等。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)2390.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入2390.36萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)2390.36萬元，其中：基本支出846.47萬元，占35.41%；項(xiàng)目支出1543.89萬元，占64.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2390.36萬元，與上年相比，增加736.41萬元,增長44.52%，主要是因?yàn)槿藛T工資的增長、上級專項(xiàng)資金的增加。

2024年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2390.36萬元，與上年相比，增加736.41萬元,增長44.52%，主要是因?yàn)槿藛T工資的增長、上級專項(xiàng)資金的增加等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出2390.36萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加736.41萬元，增長44.52%，主要是因?yàn)槿藛T工資的增長、上級專項(xiàng)資金的增加，相應(yīng)的支出增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出2390.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出92.26萬元，占3.86%；衛(wèi)生健康（類）支出28.99萬元，占1.21%；住房保障(類)支出48.91萬元，占2.05％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出2218.2萬元，占92.80％；科學(xué)技術(shù)支出2萬元，占0.08%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為811.54萬元，支出決算數(shù)為2390.36萬元，完成年初預(yù)算的294.5%，其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為64.20萬元，支出決算為66.41萬元，完成年初預(yù)算的103.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增長導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未單列。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.93萬元，支出決算為2.38萬元，完成年初預(yù)算的123.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增長導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.14萬元，支出決算為1.75萬元，完成年初預(yù)算的81.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是核算口徑存在差異。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為34.11萬元，支出決算為28.99萬元，完成年初預(yù)算的84.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是核算口徑存在差異。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為48.15萬元，支出決算為48.91萬元，完成年初預(yù)算的101.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳存基數(shù)的調(diào)整。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為563.21萬元，支出決算為676.31萬元，完成年初預(yù)算的120.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位的工作任務(wù)比年初預(yù)期的要繁重，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增長。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為93萬元，支出決算為171.01萬元，完成年初預(yù)算的183.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是核算口徑存在差異。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.8萬元，支出決算為1095.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達(dá)了國債自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程補(bǔ)助資金。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為215萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達(dá)自然災(zāi)害補(bǔ)助資金。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達(dá)自然災(zāi)害補(bǔ)助資金。

12.科技條件專項(xiàng)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達(dá)防災(zāi)減災(zāi)科技進(jìn)校園資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出846.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)663.91萬元，占基本支出的78.43%,主要包括基本工資224.47萬元、津貼補(bǔ)貼132.31萬元、獎金34.9萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.73萬元、績效工資76.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)66.41萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)21.72萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.99萬元、其他社會保障費(fèi)4.13萬元、住房公積金48.91萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助18.12萬元。

公用經(jīng)費(fèi)182.56萬元，占基本支出的21.56%，主要包括辦公費(fèi)10.05萬元、印刷費(fèi)19.06萬元、水費(fèi)0.28萬元、電費(fèi)4.75萬元、郵電費(fèi)11.34萬元、差旅費(fèi)21.32萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.91萬元、租賃費(fèi)0.56萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.02萬元、勞務(wù)費(fèi)8.69萬元、工會經(jīng)費(fèi)25.26萬元、福利費(fèi)1.05萬元、其他交通費(fèi)45.70萬元、其他商品和服務(wù)支出18.60萬元、辦公設(shè)備購置7.15萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.36萬元，支出決算為7.02萬元，完成預(yù)算的83.97%；與上年相比減少0.56萬元，降低7.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)檢查、考核較上年減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定。                          

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.36萬元，支出決算為7.02萬元，完成預(yù)算的83.97%；與上年相比減少0.56萬元，降低7.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約的規(guī)定。2024年度共接待來訪團(tuán)組101個、來賓662人次，主要是上級部門督查檢查、基層單位工作交流等方面發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加79.03萬元，增長76.33%。主要原因是單位承擔(dān)的工作任務(wù)比年初預(yù)期的多，導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用的增長。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，開支培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元，用于開展安全監(jiān)管執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為安全監(jiān)管執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1095.88萬元，其中：政府采購貨物支出1092.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額1095.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是四輪消防摩托車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目11個，共涉及資金1543.89萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個1543.89萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個0萬元，占社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度0個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項(xiàng)目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)2403.26萬元，執(zhí)行數(shù)2390.36萬元，完成預(yù)算的99.46%，績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況如下：

1.經(jīng)濟(jì)性分析

在預(yù)算執(zhí)行過程中，我局按要求規(guī)范操作，總體控制得當(dāng)，實(shí)行先預(yù)算、再撥經(jīng)費(fèi)、然后開支，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。              

 2.效率性分析

一是根據(jù)懷化市安全生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展工作考核細(xì)則，市安委辦牽頭共組織召開各級會議51次，其中市委常委會14次、市政府常務(wù)會議4次、市安委會全會4次，專題研究安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動、安全守底行動和重點(diǎn)時段安全防范和安全生產(chǎn)工作；持續(xù)實(shí)行書記、市長“雙主任”制，各分管副市長擔(dān)任安委會副主任，明確市委常委、常務(wù)副市長分管安全生產(chǎn)工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長分管安全生產(chǎn)工作。

二是以治本攻堅(jiān)三年行動和安全守底行動為依托，加強(qiáng)重點(diǎn)時段、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域的隱患排查。市級領(lǐng)導(dǎo)組織檢查組220個，組織督導(dǎo)檢查人員475人，督導(dǎo)檢查單位320家。聘請2名建筑施工領(lǐng)域?qū)＜医M成隱患排查組對安江農(nóng)耕文化旅游區(qū)在建工程項(xiàng)目開展每月2次，每次2天的專家排查行動。聘請專家對全市工貿(mào)、危化、煙花爆竹行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)開展全覆蓋的專家診查。共計(jì)排查隱患244條，其中一般事故隱患236條，重大事故隱患8條，均已進(jìn)行交辦并跟蹤督促整改。

3.有效性分析

我市現(xiàn)共有持《采礦許可證》礦山企業(yè)13家，都已到期，已全部停產(chǎn)。尾礦庫3座，全部停用。積極推進(jìn)尾礦庫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)安裝，督促隆金礦業(yè)有限責(zé)任公司完成了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的安裝；督促冠源礦業(yè)有限公司完成了白巖壟金礦尾礦庫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的維護(hù)。聯(lián)合自然資源等部門開展“打非治違”巡查2000余人次，制止非法采礦苗頭4起、亂采濫挖5起，排查安全隱患10處，查扣挖機(jī)2臺、球磨機(jī)1臺、氧化礦石106袋，遣散非法采金務(wù)工人員3人。

煙花爆竹領(lǐng)域工作開展情況。常態(tài)化開展煙花爆竹“打非治違”專項(xiàng)整治工作，聯(lián)合公安局、市場監(jiān)管局、交通局等單位組成檢查組，對“清明”煙花爆竹銷售旺季進(jìn)行了執(zhí)法檢查。4月2日、3日在安江、黔城鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)兩起非法存儲煙花爆竹的違法行為；現(xiàn)場暫扣煙花爆竹120余件，并將該案移交公安部門立案查處。2024年1月至12月，煙花爆竹領(lǐng)域開展執(zhí)法110余次，檢查單位291家，排查整治安全隱患36處(其中一般隱患4起、重大隱患2起，已整改銷號)，立案調(diào)查30起，經(jīng)濟(jì)處罰4.98萬元，收繳煙花爆竹產(chǎn)品828件，行政拘留6人。以“5·12全國防災(zāi)減災(zāi)日”為契機(jī)，在安江和黔城城區(qū)廣場利用發(fā)傳單和警鐘長鳴的事故案例向市民群眾宣傳如何正確選購煙花爆竹合法產(chǎn)品、如何正確燃放及事故發(fā)生后的處置辦法。

危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域工作開展情況。一是今年來共檢查危化企業(yè)128家次，查出問題隱患52條，已整改問題隱患52條，隱患整改率100%；對符合立案查處條件的違法行為堅(jiān)決進(jìn)行移交，全年共向局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)移交案件線索共12起。二是開展重大事故隱患排查整治。全市39家危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開展了重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)解讀培訓(xùn)，并將標(biāo)準(zhǔn)上墻。全年上報(bào)重大事故隱患8個，全部按照“一單四制”要求整改銷號。三是開展加油站安全設(shè)施“三同時”回頭看。共查出4家加油站改造、升級時設(shè)計(jì)診斷未經(jīng)專家評審，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患已上報(bào)懷化市應(yīng)急局進(jìn)一步研究處理。

工貿(mào)行業(yè)工作開展情況。一是按照執(zhí)法計(jì)劃，對相關(guān)工貿(mào)企業(yè)實(shí)施執(zhí)法檢查，制作現(xiàn)場檢查記錄28份，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書8份，現(xiàn)場處理措施決定書5份，立案調(diào)查8起，行政處罰8起，處罰金額1.81萬元。二是從懷化市專家?guī)熘衅刚埞べQ(mào)專家2名，對我市九家工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行安全檢查指導(dǎo)服務(wù)，查出重大隱患5個，一般隱患78個，已完成整改。三是組織協(xié)調(diào)我市十二家工貿(mào)企業(yè)開展安全生產(chǎn)交叉檢查工作，學(xué)習(xí)借鑒安全生產(chǎn)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步暢通企業(yè)交流溝通渠道，充分發(fā)揮企業(yè)的積極能動性，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

深化宣教培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)全民安全素養(yǎng)。利用“5·12全國防災(zāi)減災(zāi)日”“6·16安全生產(chǎn)宣傳月”“11·19全國消防宣傳日”和商場、電子顯示屏、趕集日、新聞網(wǎng)等多途徑大力宣傳安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)知識。全年度累計(jì)開展參觀見學(xué)30余場次，開展安全講座47場，受眾5.3萬余人，張貼海報(bào)8000余份，發(fā)放各類宣傳資料23.9萬余份。全年集中舉辦4期專題培訓(xùn)，各行業(yè)領(lǐng)域開展各類培訓(xùn)85場次，培訓(xùn)各類人員近1.2萬人。

自然災(zāi)害防治、減災(zāi)救災(zāi)。自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升項(xiàng)目總投資為1581.36萬元，其中預(yù)警指揮項(xiàng)目105.96萬元，基層防災(zāi)項(xiàng)目1475.4萬元（主要是救援裝備）。采購專業(yè)救援裝備472臺(套)，其中，抗洪搶險(xiǎn)裝備1臺(套),森林火災(zāi)撲救裝備183臺(套),水域救援裝備34臺(套),綜合保障裝備254臺(套)。全年因自然災(zāi)害全市受災(zāi)人口61430人,已救助人數(shù)5608戶,13171人,通過財(cái)政“一卡通”發(fā)放救災(zāi)資297萬元。災(zāi)害發(fā)生后，受災(zāi)群眾得到及時救助,通過開展次生災(zāi)害隱患排查及應(yīng)急整治、應(yīng)急處置等舉措險(xiǎn)情隱患得到及時處置，減少了災(zāi)害損失,受災(zāi)群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷提升。

4.可持續(xù)性分析

首先強(qiáng)化應(yīng)急值守，加強(qiáng)對重大活動、重要時節(jié)的管控。在重點(diǎn)時節(jié)和敏感時段，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)值班值守職責(zé)。向懷化市應(yīng)急局、市委辦和市政府辦報(bào)告應(yīng)急值守工作情況，做到任務(wù)到崗、管理到位。采取由公開招聘的森林防火應(yīng)急救援隊(duì)15人每班2人輪流24小時值班，并配套執(zhí)行“1+3”和“1+3+N”應(yīng)急值班值守模式。針對“6.23-7.2”強(qiáng)降雨過程暴露的短板和弱項(xiàng)，我市在安江鎮(zhèn)新設(shè)應(yīng)急指揮中心1個，將水利、水文、氣象、自然資源等監(jiān)測設(shè)施并入應(yīng)急指揮系統(tǒng)。

5.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算執(zhí)行存在偏差;從公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)與全年預(yù)算指標(biāo)對比情況看,2024年決算支出總額超出全年預(yù)算指標(biāo)1578.81萬元,超預(yù)算194.54%,主要原因是上級專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

6.下一步改進(jìn)措施：我局將繼續(xù)緊緊圍繞市委、市政府中心工作，按照上級部門決策部署，對照工作要點(diǎn)，補(bǔ)齊工作短板，抓好工作推進(jìn)，扛牢安全責(zé)任，竭力創(chuàng)造一個安全穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境。

一是部門評價結(jié)果。0項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，完成預(yù)算的0%，部門評價得分0分，評價等級為“0”。二是事前績效評估結(jié)果。2024年度對0個重大項(xiàng)目進(jìn)行事前績效評估，其中，0個項(xiàng)目評估通過，涉及資金0萬元，0個項(xiàng)目評估不通過，涉及資金0萬元。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。

2025年預(yù)算將優(yōu)先保障重點(diǎn)領(lǐng)域投入：根據(jù)績效自評中“有效性分析”部分凸顯的工作成效（如隱患排查、打非治違、宣教培訓(xùn)、應(yīng)急能力提升等），這些已證明能產(chǎn)生顯著社會效益和安全效益的重點(diǎn)領(lǐng)域投入，確保安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等核心工作的資金需求。

固化高效支出模式：鑒于2024年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到99.46%，且通過嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等舉措實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)，2025年將繼續(xù)堅(jiān)持和優(yōu)化此支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步壓減非必要、非剛性支出，將節(jié)約出的資金用于補(bǔ)充業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)或新增重點(diǎn)工作。

傾斜應(yīng)急救援能力建設(shè)：根據(jù)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升項(xiàng)目”的實(shí)施成效（如采購專業(yè)救援裝備有效提升了應(yīng)急處置能力），2025年優(yōu)先安排本級配套資金，確保向基層應(yīng)急裝備配備、應(yīng)急指揮系統(tǒng)升級維護(hù)等提升長效應(yīng)急能力的方面傾斜，鞏固可持續(xù)性成果。

強(qiáng)化全過程績效監(jiān)控：將2024年績效管理經(jīng)驗(yàn)融入2025年資金管理全過程。建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的管理閉環(huán)。對重大項(xiàng)目資金，如后續(xù)的應(yīng)急能力建設(shè)資金，實(shí)行跟蹤問效，確保資金支出與績效目標(biāo)緊密掛鉤。

規(guī)范專項(xiàng)資金管理：針對上級專項(xiàng)資金管理，將制定或完善內(nèi)部管理細(xì)則，明確資金撥付、使用、核算和報(bào)告流程，確保專項(xiàng)資金合規(guī)、高效使用，并及時體現(xiàn)其績效成果。

完善預(yù)算績效管理辦法：結(jié)合2024年績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題，修訂本部門預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步明確各類資金的績效目標(biāo)設(shè)定、運(yùn)行監(jiān)控和評價應(yīng)用要求，將績效管理責(zé)任落實(shí)到崗、到人。

健全應(yīng)急值守與物資管理制度：基于“可持續(xù)性分析”中強(qiáng)化應(yīng)急值守和應(yīng)急能力建設(shè)的成功實(shí)踐，將進(jìn)一步完善《應(yīng)急值班值守工作規(guī)范》和《應(yīng)急救援裝備物資管理辦法》等內(nèi)部制度，推動應(yīng)急管理的規(guī)范化、長效化，確保已投入的資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮最大效益。

通過上述應(yīng)用，我局致力于將績效評價結(jié)果從“事后總結(jié)”切實(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑耙龑?dǎo)”和“事中調(diào)控”的管理工具，推動部門財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)工作深度融合，實(shí)現(xiàn)“花錢必問效、無效必問責(zé)”，從而更有效地服務(wù)我市安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分

附件

2024年度洪江市應(yīng)急管理局整體支出績效自評報(bào)告

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

1.機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、應(yīng)急指揮中心（科技和信息化股）、人事股（教育訓(xùn)練和培訓(xùn)監(jiān)督考核股）、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理股（風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)）、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、救災(zāi)和物資保障股（規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、政工室。

本單位年初編制人數(shù)54人，年末實(shí)有人數(shù)49人，退休人員18人。

2.單位主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制洪江市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對一般及以上（含一般）災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)與指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（7）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐洪綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防管理工作，指導(dǎo)全市火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等工作，按權(quán)限管理分配中央、省及懷化市下達(dá)和市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）負(fù)責(zé)全市煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。

（14）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（15）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（16）制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（17）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（18）承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、懷化市、洪江市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

（19）承擔(dān)組織指導(dǎo)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作，監(jiān)督檢查安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安全培訓(xùn)工作。

（20）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（21）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，包括本級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除本級專項(xiàng)資金以外）績效目標(biāo)。

1.整體支出績效目標(biāo):項(xiàng)固提升我市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)工作,深入開展安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”專項(xiàng)行動,全面構(gòu)建全市安全生產(chǎn)責(zé)任體系,力爭全年不發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；壓實(shí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門防汛抗旱責(zé)任,提高全市防汛能力；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林和草原火災(zāi)防治等工作,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾防災(zāi)知識普及和自救互救技能,加強(qiáng)救援隊(duì)伍建設(shè)。

2.專項(xiàng)資金績效目標(biāo):

應(yīng)急管理、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi):對全市范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)開展安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作,通過監(jiān)管執(zhí)法提高生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識,總體提升我市生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理水平。指導(dǎo)、督導(dǎo)全市20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位全年安全生產(chǎn)工作的正常開展,協(xié)調(diào)和督促職能部門履行安全生產(chǎn)職責(zé)。落實(shí)災(zāi)情核查、損失評估,完善自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案體系和標(biāo)準(zhǔn)體系。

其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):承擔(dān)全市防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作;保障救援隊(duì)伍日常正常運(yùn)轉(zhuǎn),參與日常訓(xùn)練、應(yīng)急值班值守及應(yīng)急演練,處置森林火災(zāi)等應(yīng)急突發(fā)事件;保持48臺衛(wèi)星電話全年通信暢通。

其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)：一、保障受災(zāi)群眾基本生活冬春臨時生活困難補(bǔ)助救助受災(zāi)群眾2552戶,覆蓋人口數(shù)6128人,已救助人數(shù)6128人；二、生活救助1368戶2977人,發(fā)放房屋維修救助35戶；三、低溫雪雨冰凍災(zāi)害受災(zāi)群眾救助1688戶,覆蓋人口數(shù)4066人,已救助4066人；四、配備防汛抗旱設(shè)備及物資消耗。

二、一般公共預(yù)算支出情況

 本單位2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2390.36萬元,支出合計(jì)2390.36萬元,其中基本支出846.47萬元,項(xiàng)目支出1543.89萬元。

（一）基本支出情況

 基本支出決算數(shù)846.47萬元,按支出性質(zhì)分類:人員經(jīng)費(fèi)663.91萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)182.56萬元(商品和服務(wù)支出175.50萬元,資本性支出7.15萬元)。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目資金1543.89萬元,其中:中央及省級專項(xiàng)資金1372.89萬元,市級專項(xiàng)資金171萬元。

部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況如下：

1.應(yīng)急管理、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)48萬元,主要用于安全生產(chǎn)宣傳、聘請專家執(zhí)法、事故調(diào)查、安全隱患排查等方面。

2.防汛抗旱專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)32.87萬元,主要用于購買防汛抗旱設(shè)備及消耗物資等方面。

3.森林消防專業(yè)隊(duì)伍專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90.14萬元,主要用于保障森林消防專業(yè)隊(duì)伍人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.防災(zāi)減災(zāi)科普下鄉(xiāng)補(bǔ)助資金2萬元,主要用于防災(zāi)減災(zāi)科普進(jìn)校園宣傳。

5.自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程預(yù)警指揮項(xiàng)目61.38萬元,主要用于視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)（協(xié)同調(diào)度終端）；應(yīng)急指揮中心設(shè)備改造LED小間距拼接屏、高清混合主機(jī)（16*16）、HDMI輸入卡、HDMI輸出卡、可視化管理軟件、主擴(kuò)功放、主擴(kuò)音箱、輔助功放、輔擴(kuò)音箱、音頻處理器16*16、時序電源器、全數(shù)字會議系統(tǒng)主機(jī)、反饋抑制器、發(fā)言單元（主席單元）、發(fā)言單元（代表單元）、無線手持會議話筒、4K超高清彩色攝像機(jī)、攝像機(jī)專用三腳架、2K高清彩色攝像機(jī)、中央控制主機(jī)、千兆路由器、無線控制平板、控制臺席操作電腦、20kVA UPS不間斷電源系統(tǒng)、接入交換機(jī)；通信裝備（北斗終端、衛(wèi)星電話終端）,采購20套海能達(dá)PDC680 370MHz多模融合終端。

6.自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目資金1034.5萬元,采購100臺應(yīng)急電源、22臺高壓接力消防水泵、11套水域救援套裝、20艘救援舟艇、40把油鋸、1輛小型排水搶險(xiǎn)車、16臺森林水罐消防車、2輛森林火災(zāi)撲救特種車輛、2臺高壓接力水泵、2臺重型水泵、1輛救援運(yùn)兵車、61套防護(hù)用具、2艘救援船艇、1套水陸兩用破拆工具組、2臺救援無人機(jī)、150臺通信指揮設(shè)備。

7.省級低溫雨雪冰凍資金15萬元,主要用于開展受災(zāi)人員生活補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)、除冰除雪、交通保暢、巡查處險(xiǎn)、應(yīng)急救援等防范應(yīng)對工作。

8.中央自然災(zāi)害受災(zāi)群眾救助資金89萬元,主要用于統(tǒng)籌用于2024年因自然災(zāi)害造成受災(zāi)群眾生活救助及房屋受損需維修的生活補(bǔ)助。

9.中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金111萬元,主要統(tǒng)籌用于2024年因自然災(zāi)害造成受災(zāi)群眾生活救助。

10.中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(地質(zhì)災(zāi)害)50萬元,主要用于地質(zhì)災(zāi)害失聯(lián)人員搜救，防范二次災(zāi)害采取的應(yīng)急調(diào)查與監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)害成因調(diào)查分析，災(zāi)害體應(yīng)急治理，地質(zhì)災(zāi)害引發(fā)的次生災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置，周邊和類似地區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患應(yīng)急排查及時排查出隱患采取的監(jiān)測預(yù)警、排危除險(xiǎn)和應(yīng)急準(zhǔn)備等措施，救災(zāi)現(xiàn)場及救災(zāi)通道交通保障、救援隊(duì)伍后勤和通訊保障等。

11.中央自然災(zāi)害救災(zāi)(洪澇災(zāi)害)10萬元,主要用于防汛設(shè)備及消耗物資的補(bǔ)充。

項(xiàng)目管理情況：

我局對專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的安排原則、支持范圍和使用進(jìn)行了規(guī)范，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度、內(nèi)部監(jiān)督管理制度等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，做到專款專用，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、賬目清晰，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金的情況。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

 本單位無政府性基金預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

 本單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，按照市財(cái)政局整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：

1.經(jīng)濟(jì)性分析

在預(yù)算執(zhí)行過程中，我局按要求規(guī)范操作，總體控制得當(dāng)，實(shí)行先預(yù)算、再撥經(jīng)費(fèi)、然后開支，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。如：“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)7.01萬元，上年7.58萬元，單位公務(wù)用車使用數(shù)0輛，2024年公車運(yùn)行費(fèi)0萬元。2024年公務(wù)接待費(fèi)7.01萬元，上年7.58萬元，公務(wù)接待費(fèi)比上年下降了0.57萬元,主要是各項(xiàng)檢查、考核較上年減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定。                          

 2.效率性分析

今年以來，我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)和防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)的重要論述精神，全面落實(shí)上級應(yīng)急管理部門和市委、市政府的決策部署。全年緊緊以“三堅(jiān)決兩確保”為目標(biāo)，以“八大行動”、安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動和安全守底行動為抓手，平穩(wěn)有序地推動各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作落實(shí)落地。

一是根據(jù)懷化市安全生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展工作考核細(xì)則，市安委辦牽頭共組織召開各級會議51次，其中市委常委會14次、市政府常務(wù)會議4次、市安委會全會4次，專題研究安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動、安全守底行動和重點(diǎn)時段安全防范和安全生產(chǎn)工作；持續(xù)實(shí)行書記、市長“雙主任”制，各分管副市長擔(dān)任安委會副主任，明確市委常委、常務(wù)副市長分管安全生產(chǎn)工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長分管安全生產(chǎn)工作。

二是以治本攻堅(jiān)三年行動和安全守底行動為依托，加強(qiáng)重點(diǎn)時段、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域的隱患排查。市級領(lǐng)導(dǎo)組織督導(dǎo)檢查組220個，組織督導(dǎo)檢查人員475人，督導(dǎo)檢查單位320家。聘請2名建筑施工領(lǐng)域?qū)＜医M成隱患排查組對安江農(nóng)耕文化旅游區(qū)在建工程項(xiàng)目開展每月2次，每次2天的專家排查行動。聘請專家對全市工貿(mào)、危化、煙花爆竹行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)開展全覆蓋的專家診查。共計(jì)排查隱患244條，其中一般事故隱患236條，重大事故隱患8條，均已進(jìn)行交辦并跟蹤督促整改。

3.有效性分析

（1）我市現(xiàn)共有持《采礦許可證》礦山企業(yè)13家，都已到期，已全部停產(chǎn)。尾礦庫3座，全部停用。積極推進(jìn)尾礦庫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)安裝，督促隆金礦業(yè)有限責(zé)任公司完成了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的安裝；督促冠源礦業(yè)有限公司完成了白巖壟金礦尾礦庫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的維護(hù)。聯(lián)合自然資源等部門開展“打非治違”巡查2000余人次，制止非法采礦苗頭4起、亂采濫挖5起，排查安全隱患10處，查扣挖機(jī)2臺、球磨機(jī)1臺、氧化礦石106袋，遣散非法采金務(wù)工人員3人。

（2）煙花爆竹領(lǐng)域工作開展情況。常態(tài)化開展煙花爆竹“打非治違”專項(xiàng)整治工作，聯(lián)合公安局、市場監(jiān)管局、交通局等單位組成檢查組，對“清明”煙花爆竹銷售旺季進(jìn)行了執(zhí)法檢查。4月2日、3日在安江、黔城鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)兩起非法存儲煙花爆竹的違法行為；現(xiàn)場暫扣煙花爆竹120余件，并將該案移交公安部門立案查處。2024年1月至12月，煙花爆竹領(lǐng)域開展執(zhí)法110余次，檢查單位291家，排查整治安全隱患36處(其中一般隱患4起、重大隱患2起，已整改銷號)，立案調(diào)查30起，經(jīng)濟(jì)處罰4.98萬元，收繳煙花爆竹產(chǎn)品828件，行政拘留6人。以“5·12全國防災(zāi)減災(zāi)日”為契機(jī)，在安江和黔城城區(qū)廣場利用發(fā)傳單和警鐘長鳴的事故案例向市民群眾宣傳如何正確選購煙花爆竹合法產(chǎn)品、如何正確燃放及事故發(fā)生后的處置辦法。

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域工作開展情況。一是今年來共檢查危化企業(yè)128家次，查出問題隱患52條，已整改問題隱患52條，隱患整改率100%；對符合立案查處條件的違法行為堅(jiān)決進(jìn)行移交，全年共向局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)移交案件線索共12起。二是開展重大事故隱患排查整治。全市39家危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開展了重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)解讀培訓(xùn)，并將標(biāo)準(zhǔn)上墻。全年上報(bào)重大事故隱患8個，全部按照“一單四制”要求整改銷號。三是開展加油站安全設(shè)施“三同時”回頭看。共查出4家加油站改造、升級時設(shè)計(jì)診斷未經(jīng)專家評審，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患已上報(bào)懷化市應(yīng)急局進(jìn)一步研究處理。

（4）工貿(mào)行業(yè)工作開展情況。一是按照執(zhí)法計(jì)劃，對相關(guān)工貿(mào)企業(yè)實(shí)施執(zhí)法檢查，制作現(xiàn)場檢查記錄28份，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書8份，現(xiàn)場處理措施決定書5份，立案調(diào)查8起，行政處罰8起，處罰金額1.81萬元。二是從懷化市專家?guī)熘衅刚埞べQ(mào)專家2名，對我市九家工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行安全檢查指導(dǎo)服務(wù)，查出重大隱患5個，一般隱患78個，已完成整改。三是組織協(xié)調(diào)我市十二家工貿(mào)企業(yè)開展安全生產(chǎn)交叉檢查工作，學(xué)習(xí)借鑒安全生產(chǎn)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步暢通企業(yè)交流溝通渠道，充分發(fā)揮企業(yè)的積極能動性，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

（5）深化宣教培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)全民安全素養(yǎng)。利用“5.12全國防災(zāi)減災(zāi)日”“6.16安全生產(chǎn)宣傳月”“11.19消防宣傳日”和商場、電子顯示屏、趕集日、新聞網(wǎng)等多途徑大力宣傳安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)知識。全年度累計(jì)開展參觀見學(xué)30余場次，開展安全講座47場，受眾5.3萬余人，張貼海報(bào)8000余份，發(fā)放各類宣傳資料23.9萬余份。全年集中舉辦4期專題培訓(xùn)，各行業(yè)領(lǐng)域開展各類培訓(xùn)85場次，培訓(xùn)各類人員近1.2萬人。

（6）自然災(zāi)害防治、減災(zāi)救災(zāi)。自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升項(xiàng)目總投資為1581.36萬元，其中預(yù)警指揮項(xiàng)目105.96萬元，基層防災(zāi)項(xiàng)目1475.4萬元（主要是救援裝備）。采購專業(yè)救援裝備472臺(套)，其中，抗洪搶險(xiǎn)裝備1臺(套),森林火災(zāi)撲救裝備183臺(套),水域救援裝備34臺(套),綜合保障裝備254臺(套)。全年因自然災(zāi)害全市受災(zāi)人口61430人,已救助人數(shù)5608戶,13171人,通過財(cái)政“一卡通”發(fā)放救災(zāi)資297萬元。災(zāi)害發(fā)生后，受災(zāi)群眾得到及時救助,通過開展次生災(zāi)害隱患排查及應(yīng)急整治、應(yīng)急處置等舉措險(xiǎn)情隱患得到及時處置，減少了災(zāi)害損失,受災(zāi)群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷提升。

4.可持續(xù)性分析。

首先強(qiáng)化應(yīng)急值守，加強(qiáng)對重大活動、重要時節(jié)的管控。在重點(diǎn)時節(jié)和敏感時段，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)值班值守職責(zé)。向懷化市應(yīng)急局、市委辦和市政府辦報(bào)告應(yīng)急值守工作情況，做到任務(wù)到崗、管理到位。采取由公開招聘的森林防火應(yīng)急救援隊(duì)15人每班2人輪流24小時值班，配套執(zhí)行“1+3”和“1+3+N”應(yīng)急值班值守模式。針對“6.23-7.2”強(qiáng)降雨過程暴露的短板和弱項(xiàng)，我市在安江鎮(zhèn)新設(shè)應(yīng)急指揮中心1個，將水利、水文、氣象、自然資源等監(jiān)測設(shè)施并入應(yīng)急指揮系統(tǒng)。

七、存在的問題及原因分析

預(yù)算執(zhí)行存在偏差;從公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)與全年預(yù)算指標(biāo)對比情況看,2024年決算支出總額超出全年預(yù)算指標(biāo)1578.81萬元,超預(yù)算194.54%,主要原因是上級專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

八、下一步改進(jìn)措施

我局將繼續(xù)緊緊圍繞市委、市政府中心工作，按照上級部門決策部署，對照工作要點(diǎn)，補(bǔ)齊工作短板，抓好工作推進(jìn)，扛牢安全責(zé)任，竭力創(chuàng)造一個安全穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境。

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果本單位將在洪江市應(yīng)急局官網(wǎng)上進(jìn)行公開。