目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制洪江市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對一般及以上（含一般）災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐洪綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防管理工作，指導(dǎo)全市火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理分配中央、省及懷化市下達(dá)和市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、負(fù)責(zé)全市煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。

14、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

15、開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

16、制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

17、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

18、承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、懷化市、洪江市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

19、承擔(dān)組織指導(dǎo)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作，監(jiān)督檢查安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安全培訓(xùn)工作。

20、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

21、職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制較大及以上安全事故。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市應(yīng)急管理局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、應(yīng)急指揮中心（科技和信息化股）、人事股（教育訓(xùn)練和培訓(xùn)監(jiān)督考核股）、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股、救援協(xié)調(diào)和預(yù)算管理股（風(fēng)險監(jiān)測和綜合減災(zāi)）、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、救災(zāi)和物資保障股（規(guī)劃財務(wù)股）、政工室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市應(yīng)急管理局的收入、支出及專項經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)852.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款852.60萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加41.06萬元，主要原因是森林消防專業(yè)隊伍專項經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)852.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出70萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出29.02萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出49.89萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出703.69萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加了41.06萬元，主要原因是森林消防專業(yè)隊伍專項經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為852.6萬元，具體安排情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算為66.52萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算為1.84萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算為1.64萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2024年預(yù)算為29.02萬元。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算為49.89萬元。

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2024年預(yù)算為540.49萬元。

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為689.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為163.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出15萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、打非治違、隱患治理、宣傳教育等方面；安委會辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于安委會辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；防汛抗旱專項工作經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于防汛抗旱、應(yīng)急演練等方面；森林消防人員保障經(jīng)費(fèi)116.2萬元，主要用于森林消防專業(yè)隊伍人員經(jīng)費(fèi)的保障及隊伍的正常運(yùn)行；天通一號衛(wèi)星電話通信費(fèi)用4.8萬元，主要保障衛(wèi)星電話全年通信暢通；應(yīng)急值班補(bǔ)貼7.2萬元，主要保障應(yīng)急值班值守。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款101.24萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少2.29萬元，下降2.21%，主要因為壓縮開支并貫徹落實黨中央?yún)栃泄?jié)約的號召。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少1.56萬元，主要因為壓縮開支貫徹落實黨中央?yún)栃泄?jié)約的號召。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市應(yīng)急管理局一般性支出預(yù)算47.6萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2025年本部門開支會議費(fèi)1萬元，用于召開工作會議，人數(shù)360人，內(nèi)容為防汛抗旱、安全生產(chǎn)等。開支培訓(xùn)費(fèi)1萬元，用于召開工作培訓(xùn)會，人數(shù)280人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)執(zhí)法、報災(zāi)信息員等。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。  

（四）政府采購情況   

2025年洪江市應(yīng)急管理局采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出852.6萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目6個，涉及項目支出163.2萬元，其中安委會辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元，防汛抗旱專項工作經(jīng)費(fèi)15萬元，森林消防專業(yè)隊伍專項經(jīng)費(fèi)116.2萬元，應(yīng)急管理、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)15萬元，衛(wèi)星電話通信費(fèi)用4.8萬元，應(yīng)急值班補(bǔ)貼7.2萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

見附件。