第三部分

2022年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計946.96萬元。與上年相比，增加47.46萬元，增長5.27%，主要是因為在職人員工資的增長、上級專項資金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計946.96萬元，其中：財政撥款收入946.96萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計946.96萬元，其中：基本支出790.96萬元，占83.53%；項目支出156萬元，占16.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計946.96萬元，與上年相比，增加47.46萬元,增長5.27%，主要是因為在職人員工資的增長、上級專項資金增加。

2022年度支出總計946.96萬元，與上年相比，減少149.71萬元，減少13.65％，主要是因為專項資金的減少，堅持厲行節約、開源節流。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出946.96萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少149.71萬元，減少13.65%，主要是因為專項資金的減少，堅持厲行節約、開源節流。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出946.96萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出62.59萬元，占6.61%；衛生健康（類）支出33.40萬元，占3.53%；農林水(類)支出80萬元，占8.45％；住房保障(類)支出12.42萬元，占1.31％；災害防治及應急管理(類)支出758.56萬元，占80.10％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為672.42萬元，支出決算數為946.96萬元，完成年初預算的140.82%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為59.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未單列。

2、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未單列。

3、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未單列。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未單列。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未單列。

6、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年新增配備森林防滅火設備。

7、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年新增配備防汛設備。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未單列。

9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為672.42萬元，支出決算為682.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算全部列入本功能科目，實際使用中調整了相應科目。

10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級下達安全生產預防及應急管理專項資金。

11、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級下達自然災害生活補助資金。

12、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級下達防汛資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出790.96萬元，其中：

人員經費594.62萬元，占基本支出的75.18%,主要包括基本工資257.62萬元、津貼補貼123.95萬元、獎金48.55萬元、伙食補助費4.56萬元、績效工資36.28萬元、機關事業單位基本養老保險費59.56萬元、基本醫療保險費29.18萬元、其他社會保障費8.86萬元、住房公積金12.42萬元、對個人和家庭的補助13.64萬元。

公用經費196.34萬元，占基本支出的24.82%，主要包括辦公費8.17萬元、印刷費7.31萬元、水費0.7萬元、電費9.16萬元、郵電費8.56萬元、差旅費19.82萬元、維修(護)費1.97萬元、會議費2.3萬元、培訓費3.03萬元、公務接待費6.97萬元、勞務費12.85萬元、工會經費29.23萬元、福利費0.75萬元、其他交通費51.77萬元、其他商品和服務支出24.45萬元、辦公設備購置9.27萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為23.8萬元，支出決算為10.8萬元，完成預算的45.37%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務接待費支出預算為10.8萬元，支出決算為6.97萬元，完成預算的64.53%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央、省、市厲行節約的規定，與上年相比減少0.35萬元，減少4.78%,減少的主要原因是壓減開支嚴格執行中央、省、市厲行節約的規定。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務用車運行維護費支出預算為13萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數的主要原因是車輛歸屬公車平臺車輛，支出科目進行調整。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.97萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為6.97萬元，全年共接待來訪團組95個、來賓685人次，主要是對接工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛……。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  　本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出196.34萬元，比上年決算數減少37.69 萬元，降低16.10%。主要原因是壓減經費開支嚴格執行中央、省、市厲行節約的規定。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.3萬元，用于召開安全生產、防汛抗旱、森林防滅火等會議，人數185人；開支培訓費3.03萬元，用于開展防汛抗旱、森防培訓、報災信息員培訓等，人數200人，內容為安全生產行政執法、救災和物資保障業務、急管理業務、防汛、森林防火等；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年我單位結合自身實際情況，合理編制預算，重新梳理原有各項財務規章制度，建立健全了預算資金管理辦法、財務管理制度、會計核算制度、專項資金管理制度、資產管理制度等，嚴格遵照執行。本著堅持厲行節約的原則，進一步加強資金監管，嚴格控制三公經費，凡符合政府采購的支出項目嚴格履行政府采購手續，所有專項支出進行分項目專賬核算，做到了專款專用，提高了資金的使用效益。

2022年年初部門預算672.42萬元，其中基本預算612.42萬元，項目預算60萬元，年中預算追加274.54萬元，全年收入總額946.96萬元。2022年支出合計946.96萬元，其中工資和福利支出580.98萬元，商品和服務支出187.06萬元，對個人和家庭的補助13.64萬元，資本性支出9.27萬元。2022年基本支出672.42萬元，主要用于工資福利支出594.62萬元，項目支出156萬元。其中：安全生產預防及應急專項資金30萬元，2022年自然災害生活補助資金34萬元，2022年省級防汛救災資金34萬元，防災減災資金80萬元。三公經費預算23.8萬元，其中：公務接待費10.8萬元。本年決算支出6.97萬元。我局堅持厲行節約的原剛，進一步加強資金監管，嚴格控制“三公”經費。本年資金無結余。

（二）存在的問題及原因分析

（一）資金缺口巨大。按照應急管理機構改革要求，各縣級應急管理部門建立應急指揮中心、各類信息平臺、體系建設和應急救援物資儲備等要求，加上職能整合后人員增加，辦公場地、辦公設施需求增加等新形勢。市本級財政根本無法全力承擔龐大的經費投入，資金缺口巨大。

（二）安全生產社會化投入不足。在應急管理服務方面一定程度上仍存在監管領域人員不足、知識技能和專業程度不夠的短板；必要的執法裝備不足。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

 洪江市應急管理局2022年度部門決算公開表