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洪江市應急管理局2023年部門預算編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（一）負責應急管理工作，指導全市各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

（二）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。

（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制洪江市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對一般以上（含一般）災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織一般及以上災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（七）統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好駐洪綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。

（八）負責全市消防管理有關工作，指導、監督全市消防管理工作，指導全市火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調全市森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理分配中央、省及懷化市下達和市級救災款物并監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市直有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔市安全生產委員會辦公室日常工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查礦山、危險化學品、煙花爆竹等行業生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理礦山、危險化學品、煙花爆竹行業市屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（十三）負責全市煤礦安全生產地方監管和煤礦安全基礎管理監督指導工作。

（十四）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十八）承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、懷化市、洪江市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

（十九）承擔組織指導特種作業人員（特種設備作業人員除外）和危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作，監督檢查指導工礦商貿生產經營單位安全生產教育培訓工作。監督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作，監督檢查安全培訓機構的安全培訓工作。

（二十）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二十一）職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制較大及以上安全事故。

(二）機構設置

洪江市應急管理局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、應急指揮中心（科技和信息化股）、人事股（教育訓練和培訓監督考核股）、政策法規和行政審批服務股、救援協調和預算管理股（風險監測和綜合減災）、火災防治管理股、防汛抗旱股、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、救災和物資保障股（規劃財務股）、政工室。

　　二、部門預算單位構成    

洪江市應急管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有應急管理部門本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預算包括洪江市應急管理局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括洪江市應急管理局歸口管理、面向全市分配的防汛抗旱、安委會辦公室運轉、應急管理、安全生產監管工作專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數826.12萬元，其中，一般公共預算撥款826.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加153.7萬元，主要原因是在職人員工資正常晉升、基礎績效納入人員經費，人員經費的增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數826.12萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出99.16萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出33.68萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出47.55萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出645.72萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加153.7萬元，其中基本支出153.7萬元，項目支出減少（或增加）0萬元。支出較去年增加153.7萬元，主要原因是在職人員工資正常晉升、基礎績效納入人員經費，人員經費的增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2023年一般公共預算撥款收入為826.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為766.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：應急管理、安全生產監管支出30萬元，主要用于安全生產監管、打非治違、隱患治理、宣傳教育等方面；安委會辦公室運轉支出10萬元，主要用于安委會辦公室正常運轉等方面；防汛抗旱支出20萬元，主要用于防汛抗旱、應急演練等方面。

五、政府性基金預算支出   

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2023年機關運行經費一般公共預算撥款112.89萬元，比去年預算數減少8.89萬元，下降8.5%，主要因為貫徹落實黨中央厲行節約的號召，壓縮開支。

（二）“三公”經費預算   

2023年洪江市應急管理局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為8.8萬元，其中，公務接待費8.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少15萬元，下降63%，主要因為是減少了公車運行費用，2023年我局車輛保障為租用公車辦車輛。

（三）一般性支出預算

2023年洪江市應急管理局一般性支出預算87.6萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年洪江市應急管理局政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車輛1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出826.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出60萬元，其中應急管理、安全生產監管工作經費30萬元，安委會辦公室運轉經費10萬元，防汛抗旱工作經費20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表