目錄

 

第一部分 洪江市文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責

（一）貫徹黨和國家有關文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規，擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業發展規劃并指導實施，指導、推進全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物領域體制機制創新。

（二）推進全市文化旅游廣電體育領域的公共服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全市文化、旅游、廣電、體育事業經費，指導全市重點文化旅游廣電體育設施建設和基層文化旅游廣電體育設施建設。

（三)擬訂全市文化旅游廣電體育產業發展規劃，指導、協調全市文化旅游廣電體育產業發展，推進文化旅游廣電體育產業交流與合作。

（四）指導全市文化藝術創作與生產，管理全市性重大文化活動，重點扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團，推動各門類藝術的發展。

（五）指導、管理全市文化藝術和體育事業，指導、管理全市圖書館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設；指導非公有性文化旅游體育文物機構和文化藝術類、旅游類、體育類、文物類社會組織的業務工作。

（六）指導推進全市文化旅游廣電體育文物科技創新發展，推進文化旅游廣電體育文物行業信息化、標準化建設。

（七）負責全市物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。

（八）指導全市文化、旅游、廣電、體育、文物等市場發展，對文化旅游廣電體育文物市場經營進行行業監管，推進文化旅游廣電體育文物行業信用體系建設，依法規范文化旅游廣電體育文物市場。

（九）組織、指導全市重要旅游產品的開發，促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作；擬訂全市國際旅游市場開發戰略，組織全市旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動；培育、完善和開拓國內旅游市場，擬訂我市開拓旅游市場的措施并指導實施。

（十）組織全市旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅游區的規劃編制和開發建設，引導休閑度假；監測全市旅游經濟運行，負責旅游統計及行業信息發布；協調和指導全市假日旅游和紅色旅游工作。

（十一）承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施國家確定的各類旅游區（點）、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準，組織實施旅游飯店和旅行社星級標準及星級評定與復核工作；辦理國內旅行社設立和經營范圍變更備案；負責全市旅游安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援；指導旅游行業加強精神文明建設和誠信體系建設；加強對旅游市場的監督管理。

（十二）指導旅游教育、培訓工作，制定并組織實施全市旅游人才規劃，指導實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準；指導全市有關院校開展旅游教育的有關工作；聯系和指導旅行社團機構建設和制度建設等工作。

（十三）統籌規劃群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍制度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理。

（十四）統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展，負責制定全市體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育后備人才建設，推進青少年體育工作。

（十五）組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

（十六）組織推進全市廣播電視公共服務，負責全市廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管并實施準入和退出管理，對從事廣播電視節目制作的民辦機構進行監管。

（十七）指導、管理文化旅游廣電體育行業對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

（十八）承辦市委和市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

局機關內設辦公室(政策法規股)、計劃財務股、產業發展股、文化藝術股、市場管理股(行政審批服務股)、資源開發與全域旅游推進股(推廣傳播和交流合作股)、廣播電視股、群眾體育股、競賽訓練股、文物保護股等10個股室，下屬7個二級機構，即:市文化市場綜合行政執法大隊、市旅游發展事務中心、市文化館、市圖書館、市少年兒童業余體校、市考古研究和文物保護中心、市高廟遺址保護利用中心。

局機關行政編制7人，機關全額撥款事業編制5人、文化館21人、圖書館6人、市考古研究和文物保護中心5人。設局長1名，副局長4名，總工程師1名，股室負責人10名。整個文化旅游廣電體育局共有在職干部職工44人，其中自收自支編制2人，有離退休干部職工46人。

（二）決算單位構成。

洪江市文化旅游廣電體育局2024年部門決算匯總公開單位構成包括:洪江市文化旅游廣電體育局本級以及二級機構圖書館、文化館。

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計9173.43萬元。與上年相比，增加6899.44萬元，增長303.41%，主要是因為2024年度項目資金申請增幅較大，尤其是專項債資金的申報和使用。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9173.43萬元，其中：財政撥款收入9173.43萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9173.43萬元，其中：基本支出741.81萬元，占8.09%；項目支出8431.62萬元，占91.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計9173.43萬元，與上年相比，增加6899.44萬元，增長303.41%，主要是因為2024年度項目資金申請增幅較大，尤其是專項債資金的申報和使用。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出9173.43萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加6899.44萬元，增長303.41%，主要是因為2024年度項目資金申請增幅較大，尤其是專項債資金的申報和使用。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出9173.43萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出8980.23萬元，占97.9%；社會保障和就業（類）支出107.6萬元，占1.17%；衛生健康（類）支出23.94萬元，占0.26%；住房保障（類）支出61.65萬元，占0.67%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為500.32萬元，支出決算數為9173.43萬元，完成年初預算的1833.51%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為390.8萬元，支出決算為548.61萬元，完成年初預算的140.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動頻繁。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3265.33萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是年初預算和年終決算的科目口徑不一致；二是部分項目資金未納入年初預算范疇。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4857.92萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是年初預算和年終決算的科目口徑不一致；二是部分項目資金未納入年初預算范疇。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為308.37萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是年初預算和年終決算的科目口徑不一致；二是部分項目資金未納入年初預算范疇。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為46.76萬元，支出決算為51.52萬元，完成年初預算的110.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動頻繁。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金年初無預算，實行人員退休時合計繳納。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為49.45萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算和年終決算的科目口徑不一致。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，為遺屬補助支出。

9、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為1.45萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預算的100.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動頻繁。

10、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為1.4萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的97.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動頻繁。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為24.84萬元，支出決算為23.94萬元，完成年初預算的96.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動頻繁。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為35.07萬元，支出決算為61.65萬元，完成年初預算的175.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動頻繁及繳費基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出741.81萬元，其中：

人員經費556.13萬元，占基本支出的74.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、生活補助等。

公用經費185.68萬元，占基本支出的25.03%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.82萬元，支出決算為3.34萬元，完成預算的48.97%；與上年相比減少0.29萬元，降低7.99%。決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節約，嚴控“三公”經費開支。決算數小于上年數的主要原因是本單位厲行節約，嚴控三公經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0 %；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為6.82萬元，支出決算為3.34萬元，完成預算的48.97%；與上年相比減少0.29萬元，降低7.99%。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約，嚴控“三公”經費開支。決算數小于上年數的主要原因是單位厲行節約，嚴控“三公”經費開支。2024年度共接待來訪團組40個、來賓258人次，主要是與有關單位交流工作及接收相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出185.67萬元，比上年決算數增加80.74萬元，增長76.95%。主要原因是：人員異動頻繁，業務量增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.26萬元，用于中國文旅團建創新大會會展服務會議，人數2人，內容為中國文旅團建創新大會；開支培訓費0.01萬元，用于開展馮美潔、楊慧培訓，人數2人，內容為崗前培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額為10萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業合同金額1萬元，占政府采購支出總額的10%，其中：授予小微企業合同金額1萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金14萬元。其中，一般公共預算項目1個14萬元，占一般公共預算支出總額的0.15%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。

2024年度本單位整體支出全年預算數9300萬元，執行數9173.42萬元，完成預算的98.64%，績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況如下：

目標一：高標準推進創建工作。2024年共創建旅游品牌19個，其中國家級3個，省級7個，安江旅游度假區獲評省級旅游度假區，黔陽古城獲評第二批湖南省夜間消費聚集示范區及省級非遺街區示范點。尚禺谷獲評五星級鄉村旅游點，洪江市沅神灣景區、水源山花海獲評3A旅游景區。

目標二：加強文旅招商引資。2024年，緊緊圍繞懷化旅游“金三角”建設，以第三屆懷化市旅發大會為契機，多次邀請企業來我市考察洽談招商項目，積極開展文旅資源的宣傳推廣，利用各類媒體平臺，提高洪江市的知名度和吸引力。

目標三：抓好線上線下旅游宣傳營銷。2024年，通過策劃“福地懷化”“第三屆懷化市旅游發展大會”“不去遠方 就來洪江”等線上宣傳視頻和圖片，讓游客足不出戶就能感受目的地的獨特魅力。同時，編印《洪江市旅游指南》書、《洪江市全域旅游服務手冊》等一批具有鮮明地域特色的旅游宣傳品，在各大景區設立宣傳展架，全面地展示了洪江市的旅游產品和文創商品。線下文旅節會活動精彩紛呈，通過舉辦“龍騰雪峰——新春走基層 走進洪江市”、黔陽古城三月三女兒節、“鳳起高廟 龍騰五溪”懷化傳統龍舟賽開幕式、第三屆懷化市旅發大會、第七屆湖南省農耕大賽等20+項文旅活動，通過大型活動賽事充分展示我市深厚的文化底蘊及秀美的自然風光，結合有效的營銷宣傳進一步提升我市旅游吸引力。

目標四：積極推進文物保護。2024年，申報項目計劃9個，其中黔陽專署舊址(第二期)修繕已獲省文物局批復同意；完成招標等程序正在施工項目4個，分別是芙蓉樓保護修繕、芙蓉樓建筑群白蟻防治工程、長征沅城會議舊址修繕工程、陸軍機械化學校舊址修繕工程。編制項目設計方案并獲省文物局批復同意的項目3個，分別是洪江戰時指揮部舊址修繕工程、黔陽專署舊址——地委辦公樓、紀委機要室修繕工程、高廟遺址本體保護項目。

目標五：抓實公共文化服務。2024年，積極開展惠民送戲下鄉活動，積極組織“懷化有戲”社區文藝大比拼。成功舉辦“不去遠方 就來安江”國慶七天樂文旅演藝活動、“稻香世界情醉懷化”天天樂等精彩紛呈的群文活動，以文惠民實實在在為群眾幸福添“彩”。2024年春節期間，成功舉辦“非遺里的黔陽年”“舞動洗馬潭·點亮新洪江”雪峰斷頸龍民俗文化節和“祥龍鬧春·騰飛黔陽”新春舞龍大會暨非遺展示展演等活動，成功舉辦第六屆懷化市非遺購物節，活動反響熱烈，吸引了來自全市45個非遺代表性項目和100余名傳承人參與，共有近10萬人次市民和游客到場體驗。

目標六：著力發展體育事業。2024年，通過“全民健身日”系列活動、第七屆農耕大賽、“鳳起高廟 龍騰五溪”懷化傳統龍舟賽等近20項賽事展示城市形象，提升了城市品位，宣傳了洪江，推介了旅游，力促了洪江市經濟社會發展。

（三）評價結果應用情況

(一)優化工作流程與策略。通過分析績效自評結果，及時發現工作中存在的問題與不足，針對性地進行優化和改進。

(二)資源合理分配。依據績效自評中各項業務工作的完成情況和資源消耗情況，對人力、物力、財力等資源進行合理分配，提高整體工作效益。

(三)目標設定與規劃調整根據績效自評結果，對下一年度或未來階段的工作目標和規劃進行調整和完善。

(四)公開情況。利用政府部門的政務公開網站，秉持應公盡公的原則進行公開公示，方便社會公眾查詢和監督。

 

第四部分

名詞解釋

  

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）：指工業和信息化局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件

 

1.2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告

2.2024年洪江市文化旅游廣電體育局決算公開表