目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

洪江市文化旅游廣電體育局主要承擔全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物等工作職能（其中原新聞出版及掃黃打非、電影監管等職能劃轉給宣傳部），對外使用洪江市文物局名稱，加掛洪江市文化市場綜合行政執法局牌子。

（二）機構設置

局機關內設辦公室（政策法規股）、計劃財務股、產業發展股、文化藝術股、市場管理股（行政審批服務股）、資源開發與全域旅游推進股（推廣傳播和交流合作股）、廣播電視股、群眾體育股、競賽訓練股、文物保護股等10個股室，下屬6個二級機構：市文化市場綜合行政執法大隊、市旅游發展事務中心、市文化館、市圖書館、市少年兒童業余體校和市安江劇院。

局機關行政編制6人，機關全額撥款事業編制12人，文化館20人，圖書館7人。設局長1名，副局長3名，總工程師1名，股室負責人10名。目前，局機關分別從文化館抽調3人、體校抽調2人、文化市場綜合行政執法大隊抽調1人。整個文體局共有在職干部職工45人（其中自收自支編制2人），離退休干部職工39人。

二、部門預算單位構成

納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：洪江市文化旅游廣電體育局本級，洪江市文化館、洪江市圖書館（二級機構）。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括洪江市文化旅游廣電體育局的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數448.29萬元，其中，一般公共預算撥款448.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少52.03萬元，主要原因是人員結構優化調整和文化體育活動減少等。

（二）支出預算：2025年年初預算數448.29萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出393.02.8萬元，社會保障和就業支出3.92萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出18.74萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出32.62萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算減少52.03萬元，主要原因是人員結構優化調整和文化體育旅游活動減少等。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為448.29萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為393.02萬元。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他優撫支出（項）2025年預算為1.66萬元。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位公積金基金繳費支出（項）2025年預算為32.62萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位醫療保險基金繳費支出（項）2025年預算為18.74萬元。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為1.20萬元。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為1.06萬元。

（一）基本支出：2024年年初預算數為434.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款448.29萬元，比去年預算數增加-52.03萬元，提高-10.4%，主要原因是人員結構優化、調整和文化、體育、旅游活動減少等。

（二）“三公”經費預算   

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.50萬元，其中，公務接待費6.82萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2024年預算數減少1.32萬元，主要因為壓縮支出并堅持厲行節約。

（三）一般性支出預算

2025年洪江市文化旅游廣電體育局一般性支出預算448.29萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。  

（四）政府采購情況   

2025年洪江市文化旅游廣電體育局采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出448.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出14萬元，其中自收自支人員經費14萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

洪江市文化旅游廣電體育局2025年預算公開表