洪江市文化旅游廣電體育局機關內設辦公室（政策法規股）、計劃財務股、產業發展股、文化藝術股、市場管理股（行政審批服務股）、資源開發與全域旅游推進股（推廣傳播和交流合作股）、廣播電視股、群眾體育股、競賽訓練股、文物保護股等10個股室，下屬6個二級機構，即：市文化市場綜合行政執法大隊、市旅游發展事務中心、市文化館、市圖書館、市少年兒童業余體校和市安江劇院。局機關行政編制6人，機關全額撥款事業編制12人,文化館20人、圖書館7人。整個市文旅廣體局共有在職干部職工45人，其中自收自支編制2人。

單位主要職責：洪江市文化旅游廣電體育局主要承擔全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物等工作職能（其中原新聞出版及掃黃打非、電影監管等職能劃轉給宣傳部），對外使用洪江市文物局名稱，加掛洪江市文化市場綜合行政執法局牌子。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

根據洪江市財政局2023年本級部門預算的批復，2023年初預算數595.94萬元，其中，一般公共預算撥款595.94萬元，收入較去年增加101.67萬元，增加17.06%增加的主要原因人員調整和文化、體育、旅游活動增加。由于機構改革，人員變動；工作職能的劃轉，相關經費增加；根據要求，繼續壓減一般性支出經費。

 2023年“三公經費”支出情況：預算7.2萬元，決算支出完成3.6317萬元。比上年同比壓縮開支45%。減少的主要原因是取締公務用車，繼續嚴格按照中央八項規定、厲行節約的各項規定。

二、部門整體支出績效情況

2023年，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，在上級業務主管部門的正確領導下，市文旅廣體局不忘初心、牢記使命，緊緊圍繞全市大局和中心工作，在改革中搶抓機遇，在困難中拼搏奮進，全市文旅廣體事業得到了融合發展、有序推進。已完成懷化市重點文旅項目投資共計6.21億元；4月宣布新開工的項目完成投資額5.74億元，持續為建設懷化旅游金三角，安江農耕文化旅游區，打造湖南旅游第五張名片壯實力。我市組織開展2023年懷化旅游金三角重大項目開工活動，并在現場開工建設洪江市安江片區旅游路網建設項目、旅游小鎮·安江城市更新建設項目、安江游客服務中心及游客碼頭建設項目、農耕文化研學基地建設項目等10個重點文旅項目，同時組建安江項目建設工作專班，抽調人員下沉一線，每周報送項目建設簡報，每周一調度一上報，穩步推進安江文旅項目建設，確保安江項目建設高效推進。目前農科園總部大樓外圍配套設施建設、安江農耕文化旅游區游客集散中心主體建主、稻江路、黔陽一中提質改造、五中研學基地項目、安江車檢中心、政務中心、汽車東站、安塑高廟碼頭等項目已初步建成。

目前我市已經舉辦承辦省級節慶活動4場、舉辦承辦市級節慶活動5場、舉辦縣級活動42場。打造舉辦洪江市黔陽古城半程馬拉松金牌體育賽事，成功舉辦2023年第五屆洪江市黔陽古城半程馬拉松賽事，賽事期間邀請全國8000名才賽選手及眾多游客來我市比賽游玩，充分展現洪江市的“綠色、健康、活力”，展現了楚南上游第一勝跡芙蓉樓的魅力；在安江農校承辦湖南省第五屆農耕文化大賽，邀請14支地級市州的隊伍及隨行人員近1000人參賽。此次農耕健身大賽是洪江市慶祝2023年“中國農民豐收節”系列活動之一；舉辦2023年洪江市旅發大會和2023年洪江市旅發大會及中國農民豐收節湖南省洪江市分會場活動，向旅行社、客商推出了“跟千璽回家”系列旅游產品及路線。在黔陽古城舉辦“長安三萬里·黔陽不夜城”、在沅城古村開展了“槳述沅江·清涼一夏”槳板運動會等系列活動，拍攝美食和民俗專題宣傳片，全方位宣傳我市旅游資源，在新湖南、紅網等媒體及主要交通路口宣傳洪江市承辦第三屆懷化市旅發大會的信息，聘請達人對雪峰山國家森林公園、黔陽古城全方位宣傳。通過大型活動賽事充分展示我市深厚文化底蘊及秀美的自然風光，結合有效的營銷宣傳進一步提升我市旅游吸引力。

三、綜合評價結果

經過績效評價組綜合評價：得分98分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用有待加強和完善。

五、下一步改進措施

1、加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制。

2、規范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況。

3、自覺接受有關部門的監督，嚴格按照中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定，嚴格控制三公經費，努力降低公務活動成本。

洪江市文化旅游廣電體育局

                              2024年6月12日