洪江市旅游發展事務中心內設辦公室、規劃建設室、市場開發室、景區經營室4室。年末實有人數為事業編制全額人員10人，事業編制自收自支人員2人。

單位主要職責：負責古城管理、保護、開發工作，協調指導協調市相關部門做好古城保護具體工作；依法行使古城項目建設及商業經營備案及監管權；編制古城保護項目計劃和資金預算，管理使用專項資金；會同相關部門對古城內建設項目方案進行審查并監督項目實施情況；負責完善古城基礎設施和公告設施及旅游經營、市場開發、招商引資、景區宣傳和對外交流、接待、聯絡等工作。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

根據洪江市財政局2023年本級部門預算的批復，市旅游發展事務中心2023年初預算199.39萬元，調整預算數為331.89萬元。2023年實際撥款331.89萬元，本年實際支出331.89萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出250.25萬元，社會保障和就業支出17.02萬元，衛生健康支出5.03萬元，城鄉社區支出52.23萬元，住房保障支出7.36萬元。

“三公”經費支出情況：2023年“三公”經費預算數為3.15萬元，實際發生數3.15萬元，較年初預算數減少0萬元，基本持平的原因是本單位嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，加強內部監督管理，業務工作需要。

（二）項目支出情況

市旅游發展事務中心2023年度預算共3個項目，合計109.11萬元，分別為：

1、旅游發展資金50萬元，全年執行數41.27萬元。該項經費主要用于加強市域旅游品牌推廣、項目建設、宣傳營銷和市場開發利用工作，提升全市旅游人氣，促進全市旅游發展。

2、黔陽古城禁摩崗亭值守人員工資（保工資）2023年度預算安排26.11萬元。依據：洪江市委常委會會議紀要。該項經費主要用于黔陽古城內實施禁摩工作設立崗亭值守人員每月的工資及工傷保險等，改善黔陽古城旅游、交通安全等工作，保持景區交通秩序良好。

3、黔陽古城保護維修2023年度預算安排33萬元。依據：洪江市委常委會會議紀要及《黔陽古城保護管理暫行辦法》。該項經費主要用于做好黔陽古城日常維護工作（維護青石板、更換燈籠、維護古城路風貌改造防水防漏等），保護黔陽古城原貌，有效提升我市旅游及黔陽古城景區形象。

我中心嚴格執行專項資金管理辦法，充分發揮了資金整體效益。由于管理到位，措施有力，項目實施結果全部達成預期，資金使用合理，無違規使用現象發生。

二、部門整體支出績效情況

2023年，我中心在在上級單位黨委的正確領導下，在上級主管部門的大力支持下，中心全面貫徹黨的二十大精神，以“以文塑旅 以旅彰文”思想為指導，緊緊圍繞年初確定的發展目標任務，積極加快文旅融合發展建設，深入開展懷化旅游“金三角”品牌戰略，著力打造“稻香世界 詩畫洪江”旅游品牌，全面推進全市旅游高質量發展，全中心干部職工團結一心、主動擔當作為，堅定實干步伐，各項工作有序推進。

（一）成功申辦懷化市旅發大會，全力推動洪江市文旅高質量發展。通過成立高規格的項目建設指揮部，由洪江市委副書記、統戰部部長向勝科同志長期現場坐鎮指揮。將旅發大會的項目建設安排細化到每個環節、每個流程，明確各個部門的具體建設任務目標、標準要求、責任分工、完成時限等，統籌考慮和調度各個項目建設情況，確保2024年第三屆懷化市旅游發展大會謀劃精細、籌備完善、舉辦順利，辦出一屆高質量、高水平、高成效的旅發盛會。2023年7月8日，懷化市旅發大會組委會官方宣布：第三屆懷化市旅游發展大會承辦地花落洪江市！

（二）穩步推進品牌創建、鄉村旅游等特色旅游發展，提升旅游行業質量。一是積極實施“四個一百”工程。目前共謀劃“四個一百”項目7個，涵蓋鄉村旅游精品民宿區、精品營地、精品廊道三個方面。精品民宿聚集區重點培育安江鎮大畬坪民宿聚集區，鄉村旅游精品營地重點建設洪江市沅神灣旅游度假區露營地，省級鄉村旅游精品廊道重點依托“商道時光”廊道，主要打造黔城鎮和翁郎溪村兩個節點，市縣鄉村旅游精品廊道重點建設“古城商道”文化休閑體驗精品廊道、“千里沅江雙古城”水上游精品廊道、“紅色記憶”研學文化體驗精品旅游廊道、中國農耕文化休閑體驗精品廊道，力爭建設一批特色鮮明，生態優良，設施完善，服務優質，品牌一流的“四個一百”工程。目前“千里沅江雙古城”水上游精品廊道已成功選上。二是洪江市沅城村成功入選第五批湖南省鄉村旅游重點村。通過旅游帶動對口鄉村振興，在“2023世界旅游聯盟?湘湖對話”活動中，聯盟與中國國際扶貧中心聯合發布的《2023 世界旅游聯盟——旅游助力鄉村振興案例》，湖南洪江市沅城村旅游助力鄉村振興案例入選。三是安江農校雜交水稻紀念園成功創建4A景區，沅神灣景區成功創建3A景區。啟動了黔陽古城國家級旅游度假區、國家級旅游休閑街區、國家夜間文化或旅游消費聚集區三區同創工作，規劃編制和創建申報材料外包邀標工作進行中，黔陽古城國家旅游休閑街區申報材料通過省廳批準，推薦報送文旅部，黔陽古城省級夜間文化旅游消費聚集區已創建成功。芙蓉樓成功申報“中國歷史文化名樓”，黔陽古城榮獲首批“省級夜間文化和旅游消費集聚區”。洪江市橙意農莊榮獲首批湖南文旅消費“新生代 新場景”。湖南洪江山地香稻栽培文化系統已納入第七批中國中藥農業文化遺產名單。旅游“金三角”品牌影響力不斷增強。四是積極組織我市相關單位和企業參加懷化市鄉村旅游發展培訓交流會，進一步增強了旅游從業人員的專業技能和知識水平，助力推動全市鄉村旅游業的高質量發展。

（三）打造節慶旅游品牌，宣傳促銷力度不斷加大。通過舉辦“湖南省第五屆農耕大賽”“三月三上巳節活動”“七夕國潮婚禮”“非遺集市”“梅莓香伴 托口而出——2023懷化市旅游金三角(夏季)文旅大集暨洪江市夏季鄉村旅游節”“懷化開展旅游“金三角”市場拓展懇談會”“洪江市旅游發展大會”等20+項旅游和文化活動，把安江農校、黔陽古城、清江湖濕地公園、雪峰山國家森林公園四大板塊打造成全省乃至全國對外展示文化旅游魅力的窗口和名片。同時推出“黔陽古城、千里沅江游”精品游，“踏浪賞花”沙灘星空露營游，“避暑雪峰山”森林康養游，“千里沅江，雙城之戀”黔陽古城、洪江古商城游輪游，“雜交水稻發源地—安江農校”自駕游等5條精品旅游線路。將“稻香世界·詩畫洪江”帶到全國，促進懷化文旅“金三角”文旅消費、拓展客源市場、加強文旅人才培養、優化營商環境，全面推動洪江市文旅工作實現高質量發展。

（四）加強景區精細化管理，重點抓好景區旅游安全、環境衛生等日常管控工作。1、開展國家A級旅游景區、星級鄉村旅游區（點）突出境問題自查自糾工作，全面提升我市各旅游景區點的環境衛生，為廣大游客提供安全舒適的旅游環境。2、加強對景區內住民和游客防火安全教育和宣傳，在各路口和重點防火區域設置防火警示牌。開展森林資源型國家A級旅游景區重大火險隱患專項排查治理工作，進一步筑牢我市森林資源型國家A級旅游景區的安全防線，提升旅游景區安全質量水準。3、密切配合疾控中心等部門完善旅游突發事件應急預案中針對公共衛生疫情的應急處置措施，指導各個旅游景區，鄉村旅游點做好疫情防控工作，確保了洪江市旅游市場安全。4、積極配合“創文創衛”工作，整治古城環境衛生，提升旅游整體氛圍。        

（五）加強行業管理，積極制定《洪江市民宿管理辦法（審議稿）》 近年來，隨著城市品質的提升和鄉村振興戰略的實施，我市民宿業得到了較大發展。在黔陽古城、雪峰山、托口片區，形成了一批精品民宿。但是，與國內民宿業發展較好的先進地區相比，還存在一定的差距。

依據《中華人民共和國旅游法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》、《旅館業治安管理辦法》、國務院辦公廳印發的《關于促進全域旅游發展的指導意見》、《農家樂（民宿）建筑防火導則（試行）》等法律法規文件，落實省委、省政府出臺的《大力推進全域旅游高質量發展實施方案》和《湖南省全域旅游發展總體規劃要求。我們草擬了《洪江市民宿管理辦法（審議稿）》，出臺《管理辦法》主要是解決民宿業發展的規范管理問題。遵循便民利民、洪江市相關部門分級負責的原則，通過《管理辦法》的制定，確立民宿的申報條件和聯審機制，妥善解決目前我市民宿“開業無依據、營業即違法”的現狀。

2023年，群紅農莊和尚賢客舍成功創建湖南省四星級旅游民宿。

三、綜合評價結果

經過績效評價組綜合評價：得分95分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、年初預算編制和管理有待加強，以確保經費實際用途基本對應經費原有用途。主要原因：本單位有2名自收自支人員，預算支出與實際支出存在較大差異，全年決算數與年初預算數相差較大，差異率相對較高。

2、資產管理工作有待進一步規范。主要原因：單位人員少、業務量大，資產的日常管理不夠細致、規范，對部分不能使用和應該移交的資產未能及時申報和處置。

3、制定績效目標具體的量化指標不夠具體，有部分不切合實際執行需要。主要原因：單位人員結構復雜，缺乏相關業務專業人才，又有很多臨時性的工作不可預見性。

五、下一步改進措施

1、日常多組織學習財務方面的政策法規，提高預算編制管理的重要認識，結合單位實際減少年初預算與決算的差異率。

2、進一步具體化資產管理的崗位責任，在實施過程中能對該崗位的人員或單位其他人員起到一定程度的指導和規范作用。

3、加強相關業務知識學習，努力提升整體的績效目標編制水平，在今后的績效目標制定過程中，確保進一步細化指標和合理地制定指標。

4、自覺接受有關部門的監督，嚴格按照中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定，嚴格控制三公經費，努力降低公務活動成本。

                          洪江市旅游發展事務中心

                            2024年6月11日