洪江市文化旅游廣電體育局

2022年度決算報表說明

一、決算信息來源說明

本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

（一）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

（二）本套決算附表數據主要依據本單位會計賬簿、資產、人事臺賬及相關資料填列。

二、決算編制基本情況

本單位為（填列一級預算單位名稱）所屬級（按封面“單位預算級次”填列）預算單位，單位性質為單位（按封面“單位基本性質”填列），決算編報類型為（按封面“報表類型”填列），按照會計制度填報決算數據（按封面“單位執行會計制度”填列）。

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共　1個，比上年增減 0個，分別是（如有，可附表反映本套決算包含編制單位清單，包括單位名稱和性質）。

三、基礎數據核對情況

（一）財政資金對賬情況。

1．財政撥款核對情況。

（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單2627.52萬元，差額 0萬元。對差額原因進行說明。

（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單 0萬元，差額 0萬元。對差額原因進行說明。

（3）單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單 0萬元，差額 0萬元。對差額原因進行說明。

2．其他需要說明的情況。

（二）與上年指標核對情況。

1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結余資金本年年初數與上年年末數不一致的情況說明，包括會計差錯更正、收回以前年度支出、歸集調入、歸集調出、歸集上繳和繳回資金及單位內部調劑等情況（附表1）。因新舊會計制度轉換，按照法定會計政策變更追溯調整形成的差異，在“其他”欄目填列并在備注予以說明。

2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體核實并說明原因（附表2）。

3.資產信息中房屋、車輛本年年初數與上年年末數不一致的情況說明（基礎數據核對任務-結余核對05表）。

 四、報表審核情況

1．審核公式。

審核公式共提示0條。

（1）表間公式共0條。 　 　　 　

（2）表內公式共0條。 　　 　

2．審核模板0條

 五、決算數據其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入的具體構成情況，說明單位從同級財政以外的同級政府部門取得的橫向轉撥財政款、從上級或下級政府（包括政府財政和政府部門）取得的各類財政款，納入單位預算管理的投資收益、利息收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等情況（附表3）。

2.年末結轉結余扣除經營虧損后如為負數，按資金性質分別說明情況。（無）

3．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。（無）

4.“三公”經費統計數的特殊情況說明。

一、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為7.28萬元，完成預算的91.05%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為7.28萬元，完成預算的91.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報“三公”經費支出情況，加強內部監督管理。與上年相比增加1.63萬元，增加28.86%,增加的主要原因是新增項目，接待來人增加

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）

二、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.28萬元，占91.05%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

（1）、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

（2）、公務接待費支出決算為7.28萬元，全年共接待來訪團組145個、來賓560人次，主要是發展旅游事業發生的接待支出。

（3）、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛……。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

 

5.行政單位、參照公務員法管理的事業單位機關運行經費支出情況，以及與上年數對比變動原因說明。

本部門2022年度機關運行經費支出158.21萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加96.71萬元，增加61.12%。主要原因是：預算金額不足增加追加指標………

 

6.政府采購支出0萬元，包括采購類型、采購規模和授予中小企業合同金額等。

（1）古城消防監理合同支出19.6萬元，通過政府采購平臺方式由民營企安徽省中灝工程咨詢有限公司運營。

（2）黔城古建筑群工程946.22合同支出萬元，通過招投標形式由民營企業湖南警安工程有限公司中標運營

（3）、古城三期設計合同支出49萬元，通過招投標形式由湖南省文物保護利用中心運營

（4）12306行程信息，29.8萬元通過政府采購平臺方式由民營企湖南力馳文化傳播有限公司運營。

（5）稻作文化研學基地合同支出29.98萬元通過政府采購平臺方式由民營企湖南城市學院設計研究院有限公司運營。

  7. “收入支出決算總表”中如調整預算數2627.52萬元大于年初預算數494.27萬元。調整預算大于年初預算數的主要原因是，錄入口徑不一樣年初預算只錄入了公用經費和人員經費沒有錄入項目經費。

  8.其他需要說明的問題。如中央單位駐外機構有關情況（附表5、6）。

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