洪江市文化旅游廣電體育局

2022年度決算報(bào)表說明

一、決算信息來源說明

本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿、資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)資料填列。

二、決算編制基本情況

本單位為（填列一級預(yù)算單位名稱）所屬級（按封面“單位預(yù)算級次”填列）預(yù)算單位，單位性質(zhì)為單位（按封面“單位基本性質(zhì)”填列），決算編報(bào)類型為（按封面“報(bào)表類型”填列），按照會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)（按封面“單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度”填列）。

納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共　1個(gè)，比上年增減 0個(gè)，分別是（如有，可附表反映本套決算包含編制單位清單，包括單位名稱和性質(zhì)）。

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

（一）財(cái)政資金對賬情況。

1．財(cái)政撥款核對情況。

（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，財(cái)政部門撥款對賬單2627.52萬元，差額 0萬元。對差額原因進(jìn)行說明。

（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，財(cái)政部門撥款對賬單 0萬元，差額 0萬元。對差額原因進(jìn)行說明。

（3）單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，財(cái)政部門撥款對賬單 0萬元，差額 0萬元。對差額原因進(jìn)行說明。

2．其他需要說明的情況。

（二）與上年指標(biāo)核對情況。

1．全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明，包括會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、收回以前年度支出、歸集調(diào)入、歸集調(diào)出、歸集上繳和繳回資金及單位內(nèi)部調(diào)劑等情況（附表1）。因新舊會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)換，按照法定會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整形成的差異，在“其他”欄目填列并在備注予以說明。

2．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（附表2）。

3.資產(chǎn)信息中房屋、車輛本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對任務(wù)-結(jié)余核對05表）。

 四、報(bào)表審核情況

1．審核公式。

審核公式共提示0條。

（1）表間公式共0條。 　 　　 　

（2）表內(nèi)公式共0條。 　　 　

2．審核模板0條

 五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從同級財(cái)政以外的同級政府部門取得的橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款、從上級或下級政府（包括政府財(cái)政和政府部門）取得的各類財(cái)政款，納入單位預(yù)算管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等情況（附表3）。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余扣除經(jīng)營虧損后如為負(fù)數(shù)，按資金性質(zhì)分別說明情況。（無）

3．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說明。（無）

4.“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)的特殊情況說明。

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.28萬元，完成預(yù)算的91.05%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.28萬元，完成預(yù)算的91.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，并通過定期通報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。與上年相比增加1.63萬元，增加28.86%,增加的主要原因是新增項(xiàng)目，接待來人增加

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.28萬元，占91.05%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

（1）、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：

（2）、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.28萬元，全年共接待來訪團(tuán)組145個(gè)、來賓560人次，主要是發(fā)展旅游事業(yè)發(fā)生的接待支出。

（3）、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 

5.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對比變動(dòng)原因說明。

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.21萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加96.71萬元，增加61.12%。主要原因是：預(yù)算金額不足增加追加指標(biāo)………

 

6.政府采購支出0萬元，包括采購類型、采購規(guī)模和授予中小企業(yè)合同金額等。

（1）古城消防監(jiān)理合同支出19.6萬元，通過政府采購平臺(tái)方式由民營企安徽省中灝工程咨詢有限公司運(yùn)營。

（2）黔城古建筑群工程946.22合同支出萬元，通過招投標(biāo)形式由民營企業(yè)湖南警安工程有限公司中標(biāo)運(yùn)營

（3）、古城三期設(shè)計(jì)合同支出49萬元，通過招投標(biāo)形式由湖南省文物保護(hù)利用中心運(yùn)營

（4）12306行程信息，29.8萬元通過政府采購平臺(tái)方式由民營企湖南力馳文化傳播有限公司運(yùn)營。

（5）稻作文化研學(xué)基地合同支出29.98萬元通過政府采購平臺(tái)方式由民營企湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司運(yùn)營。

  7. “收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)2627.52萬元大于年初預(yù)算數(shù)494.27萬元。調(diào)整預(yù)算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，錄入口徑不一樣年初預(yù)算只錄入了公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)沒有錄入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  8.其他需要說明的問題。如中央單位駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)情況（附表5、6）。

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