第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預算公開表

第一部分  2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

  1、單位職能職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統籌銜接。研究擬訂全市國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革和貫徹執(zhí)行對外開放的有關制度辦法，協調解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（三）統籌提出全市國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節(jié)經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。參與擬訂財政政策、土地政策等。

（四）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。

（五）提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統籌協調走出去有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（六）負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標、政策及措施，會同相關部門執(zhí)行政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織申報并轉發(fā)下達中央、省預算內基本建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、審核、備案重大項目。規(guī)劃全市重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監(jiān)督管理。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（七）推進落實區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統籌推進實施國家、省、懷化市、洪江市等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實國家西部大開發(fā)、中部崛起、長江經濟帶發(fā)展的相關政策措施，統籌推進“一帶一部”區(qū)域發(fā)展。協調推進兩型社會建設。組織實施老少邊貧地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施，協調配合做好相關工作。制定開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，統籌協調區(qū)域合作和對口支援工作。

（八）組織擬訂綜合性產業(yè)政策。推動現代化產業(yè)體系建設，負責協調一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并統籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。爭取對口部門政策資金支持，積極融入懷化國際陸港建設；推動臨港產業(yè)發(fā)展。

（九）推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的政策措施。研究提出產業(yè)集群發(fā)展相關政策措施。會同相關部門規(guī)劃布局全市重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（十）跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口調控建議并做好相關工作。會同有關部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（十一）負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的政策建議。

（十二）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。會同相關部門提出建立健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協調節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。協調推進全市生態(tài)產品價值實現相關工作。

（十三）研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施；監(jiān)測能源發(fā)展狀況，銜接能源生產建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，組織協調能源行業(yè)重大示范工程和推廣應用能源行業(yè)新產品、新技術、新設備；規(guī)劃能源重大建設項目布局，按權限核準、審核、申報和安排能源重大建設項目。

（十四）擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數由縣級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平控制；管理國家、省、懷化市、洪江市列名管理的商品和服務價格。負責價格成本調查和監(jiān)審。

（十五）指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體系建設，研究擬訂推進社會信用體系建設的規(guī)劃和政策措施。統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調解決有關重大問題。

（十六）協調促進民營經濟發(fā)展。統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發(fā)展的規(guī)劃和政策措施。擬訂促進民間投資發(fā)展的政策措施。建立與民營企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機制，協調解決民營經濟發(fā)展重大問題。

（十七）執(zhí)行糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)草案和有關規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

（十八）研究提出全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全市儲備品種目錄的建議。根據全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全市戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

（十九）管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負責全市儲備糧、棉行政管理。監(jiān)測全市糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預測預警。指導協調政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應。承擔耕地保護和糧食安全責任制考核日常工作。

（二十）組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范。負責全市糧食流通、加工行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督管理，承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監(jiān)管責任。

（二十一）根據國家、省、懷化市與洪江市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施建設規(guī)劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。

（二十二）負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。

（二十三）負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂實施糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量有關標準，制定有關技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負責糧食收儲企業(yè)的備案管理工作。負責協調推進糧食產業(yè)發(fā)展有關工作。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（二十四）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協調解決有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全市國民經濟動員規(guī)劃，協調和組織實施全市國民經濟動員有關工作。

（二十五）承擔國防動員工作統籌規(guī)劃、綜合協調、督導落實等職能，牽頭承辦國防動員建設管理和組織實施涉及各部門之間的協調落實工作；具體承擔市國防動員委員會聯合辦公室相關日常事務工作。

（二十六）貫徹執(zhí)行國防動員工作的方針政策和法規(guī)，組織開展國防動員政策理論和重大問題研究，組織起草國防動員、人民防空、軍事設施保護規(guī)范性文件。協同開展國防動員、人民防空、軍事設施保護宣傳教育。

（二十七）牽頭擬訂全市國防動員、人民防空建設發(fā)展規(guī)劃，組織編制國防動員計劃、國防動員實施預案，指導城市防空襲方案制定。

（二十八）負責對接落實國防動員需求，檢查督導全市國防動員準備任務落實，協調推進全市國防動員重大項目和專項工程。協同軍事機關開展國防動員能力檢驗評估。

（二十九）指導開展全市國防動員潛力資源及裝備統計調查核查。根據政府授權，協調做好實施國防動員民用資源征用與補償有關工作。

（三十）協調推進網絡信息、科技、裝備、輿論戰(zhàn)、心理戰(zhàn)、法律戰(zhàn)和新興領域等國防動員力量建設。協調推進全市國防動員領域信息化建設，組織開展人民防空科學技術研究，推廣應用科技成果。

（三十一）統籌協調行業(yè)部門推進國防動員專業(yè)保障隊伍和群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊）建設，組織訓練演練，協助軍事部門指導城市防衛(wèi)建設。承擔政府賦予的應急救援任務。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。

（三十二）負責全市人民防空建設管理和組織實施，組織管理人民防空工程、通信警報和信息化、疏散體系建設。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的建設、管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查。

（三十三）指導協調全市軍事設施保護工作。

（三十四）管理人民防空、國防動員相關經費和資產。

（三十五）依照有關法律法規(guī)，在職責范圍內對發(fā)展改革、國防動員領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理。承擔市能源安全生產專業(yè)委員會日常工作。依據規(guī)定的職能職責，依法開展安全生產行政執(zhí)法工作，嚴厲查處違法違規(guī)行為；與有關部門建立健全聯合監(jiān)管機制，共同做好相關安全生產工作；指導、督促檢查下級部門和所屬單位落實安全生產管理責任，制定和落實安全防范措施。

（三十六）完成市委、市政府、洪江市人民武裝部交辦的其他任務。

（二）機構設置

洪江市發(fā)展和改革局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、固定資產投資股、經濟社會發(fā)展股、綜合改革規(guī)劃股、法規(guī)和評估督導股、價格管理股、糧食行業(yè)管理股、國防動員股共8個，歸口管理重點項目建設事務中心、公共工程建設事務中心2個副科級二級機構，糧食行業(yè)管理中心、招標投標管理辦公室、武陵山扶貧攻堅辦公室、價格調節(jié)基金辦、價格認證中心、價格信息監(jiān)測中心、人民防空結建工作管理站等7個股級二級機構，同時承擔民營經濟發(fā)展、現代化產業(yè)體系、易地搬遷后續(xù)扶持等相關工作。

二、部門預算單位構成

洪江市發(fā)展和改革局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有發(fā)改局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括財政統一安排、我單位負責實際施行的各個項目專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數981.24萬元，其中，一般公共預算撥款981.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加59.4萬元，主要原因是部門職能調整，人員經費增加。

（二）支出預算：2025年年初預算數981.24萬元，其中：一般公共服務支出761.52萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出103.56萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出42.47萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出73.69萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預算增加59.4萬元，其中基本支出增加63.66萬元，項目支出減少4.25萬元。支出較去年增加59.4萬元，主要原因是部門職能調整，人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入為981.24萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為981.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。其中黨組織活動經費4萬元。

五、政府性基金預算支出

2025年政府性基金支出為0萬元。2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款981.24萬元，比去年預算數增加59.4萬元，提高6.5%，主要因為職能調整，人員經費增加。

（二）“三公”經費預算    

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.36萬元，其中，公務接待費3.86萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少0.43萬元，下降6.3%，主要因為貫徹落實黨中央厲行節(jié)約的號召，壓縮開支。

（三）一般性支出預算

2025年一般性支出預算117.29萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。   

（四）政府采購情況    

2025年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出981.24萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  2025年部門預算公開表

    附件：洪江市發(fā)展和改革局部門預算公開表（2025年度）