洪江市發展和改革局本級現有8個內設股室，10個二級機構。二級單位全部為非獨立預算單位。

內設機構：辦公室、固定資產投資股、綜合改革規劃股（行政審批服務股）、行政審批服務股、社會發展股、物價管理股、糧食行業管理及物資儲備股、人民防空辦公室。

二級機構：市重點建設項目事務中心（副科級）、市招標投標管理辦公室（股級）、市節能監察中心（股級）、糧食行業管理中心（股級）、價格認證中心（股級）、價格調節中心（股級）、價格信息監測中心（股級）、武陵山扶貧攻堅辦公室（股級）、公共工程建設事務中心（股級）、洪江市人民防空結建工作管理站。市發改局共有人員編制73人，其中行政編制11人，事業編制62人。年末實有人數73人。另有離退休人員64人。

主要職責職能：

(一）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，研究全市宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議；指導推進和綜合協調全市經濟體制改革，研究全市經濟體制改革和對外開放重大問題；擬訂全市社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；貫徹落實國家西部開發、中部崛起建設的政策措施；負責社會發展與國民經濟發展的政策街接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施.研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。

(二）貫徹執行國家價格方針、政策和法律、 法規；會同有關部門編制和執行價格改革中長期規劃、年度計劃。負責價格分析、預測、預警與監控，研究提出全市價格總水乎的調控目標和價格調控措施，并負責組織實施和綜合平衡。負責價格糾紛的調解促裁工作，負責部門間、行業間、企業間的價格協調銜接工作。價格公示、價格自律、價格誠信、價格信息等價格公共服務工作，推行明碼標價。

(三）負責全市含物資儲備、國儲庫、糧油中心、糧安考核、糧食宣傳活動、糧油和物資應急調控、糧食供應保障等工作。

(四）承辦市人民政府交辦的其他事項。

一、一般公共預算支出情況

2023年部門預算編報范圍包括局機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入包括公共預算財政撥款等；支出既包括本機關基本運行的經費，也包括項目經費。本次部門預算為洪江市發展和改革局本級部門預算。

收入預算，2023年收入2662.06萬元，其中，年初預算924.19萬元，預算增加調整數1737.87萬元。

支出預算，2023年支出2662.06萬元，其中，一般公共服務2206.52萬元。

（一）基本支出情況

一般公共預算財政撥款基本支出2662.06萬元（人員經費支出946.72萬元，日常公用經費支出1648.46萬元，其中三公經費支出4.5159萬元）。

使用方向：人員經費、日常公用經費。

主要內容范圍：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助。

為貫徹執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，根據市財政局的相關規定，我局制定了機關財務管理制度、出差管理制度、接待管理規定、公務用車管理等相關制度；加強了資金的使用管理，堅持勤儉節約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環節按程序進行，部門財務管理工作做到了細、嚴、實。基本支出主要用于發放人員工資、津補貼及獎勵性支出、辦公費、水電費、差旅費、報刊雜志費、郵電費、辦公場租、執法服裝購置費、業務招待費、車輛購置、維修和油料費、設備購置和維修費等。2023年收入數2662.06萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員支出946.72萬元，公用經費支出1648.46萬元。

（二）項目支出情況

2023年項目專項支出66.88萬元，（救災物資儲備66.88萬元），截止2023年4月項目采購流程已全面完成，采購物資已全部到位。

使用方向：救災物資采購。

主要內容范圍：洪江市救災物資儲備庫各項救災物資補給。

專項資金按照“量入為出、先存后用、節約使用”的原則，做到有計劃地使用，確保各項工作正常運行。

三、部門整體支出績效情況

（一）聚焦項目建設，狠抓有效投資，穩定經濟增長有作為。加強重點項目動態化管理。實行“日調度、周匯總、月排名、季講評、年考核”制度，督促相關部門建立工作臺賬，做到“問題發現在一線、解決在一線”，確保項目按時落地投產運營。

（二）聚焦發展大局，強化謀劃職能，服務決策水平有提高。一是發揮宏觀調控職能。起草撰寫《洪江市2023年國民經濟和社會發展計劃》，充分發揮計劃在宏觀經濟發展中的指導與調控作用；5月初啟動了洪江市“十四五”規劃實施情況中期評估工作，對主要指標目標完成情況、推動高質量發展貫徹落實情況、重大戰略任務推進情況、重大工程項目進展情況、市級重點專項規劃實施情況等進行評估。二是牽頭打好經濟增長主動仗。在市委市政府的領導下，圍繞6方面重點任務，抓實36項具體工作。激發釋放消費潛力，已啟動黔陽古城國家級旅游度假區、國家級旅游休閑街區、國家夜間文化或旅游消費聚集區三區同創工作。

（三）聚焦創新機制，加快信用建設，市場環境優化有舉措。一是營商環境不斷優化。今年以來，我局持續深化“放管服”改革、優化營商環境，深入推進“一件事一次辦”政務服務體系建設。二是信用體系建設逐步完善。將信易貸注冊、信用承諾歸集、誠信宣傳等工作分解到全市社會信用體系建設各成員單位。

（四）聚焦民生福祉，強化服務供給，人民生活品質有改善。一是保障糧食安全。落實全市糧食安全責任制，加強行業監督管理，認真做好地方糧食儲備，保障地方軍糧供應充足、質量可靠。加強糧食領域政策宣傳，開展糧食科技周宣傳、糧食安全月宣傳、“世界糧食日”等宣傳活動。二是強化價格管理。著力清理規范各類收費清單，依法按程序發布《洪江市行政事業性收費目錄清單（2023年版）》《洪江市涉企行政事業性收費目錄清單（2023年版）》《洪江市政府定價的經營服務性收費目錄清單（2023年版）》；常態化開展價格調研工作，協同各部門對中小學規范教育收費、旅游景區門票、物業收費、污水處理收費等進行了全面調研；三是推進國防人防工作。持續加強國防教育宣傳，在洪江市實驗中學、芙蓉中學等學校組織開展“5.12”防空抗震減災疏散演練，組織人員參加全省國防動員系統業務培訓班、懷化市國動辦軍事化訓練等系列活動，組織全市人防專業隊伍進行軍事技能訓練，提升我市國動辦干部職工國防能力素養。

（五）聚焦實體經濟，加快產業發展，培育發展動能有突破。

牽頭編制洪江市推進“4+N”現代化產業新體系建設三年行動計劃，統籌先進制造業、綠色農產品及其加工業、商貿物流業及文化旅游業等4大產業發展，全周期推動新能源及其裝備產業鏈發展。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分 96 分，等級為“優”。

四、存在的問題及原因分析

我局存在的主要問題是整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強，使之更加貼合工作的實際。主要體現在政策研究不透、信息捕捉不全的問題，導致了在規劃銜接、項目申報上的被動，在項目謀劃與實施上的脫節；存在項目儲備不夠、謀劃包裝滯后、前期推進較慢的問題，導致項目庫孵化率偏低、投資支撐力減弱等相關方面，導致整體預算支出執行偏離績效目標。

五、下一步改進措施

根據預算績效的整體要求，結合我局實際情況，在今后的工作中，我局將積極組織制定完善績效評價體系，圍繞整體績效目標布置工作，科學設置預算績效指標，加強預算管理，未雨綢繆，圍繞我局業務工作，合理布局，深度剖析，盡可能確保預算的精準，保障整體預算支出執行的精準度。細化預算績效指標，能及時、準確的體現績效評價所反映的具體問題，確保預算績效評價的可行性。

                              洪江市發展和改革局

2024年6月12日