目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全市國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

2、研究全市宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議；負責協調解決宏觀經濟運行中的重大問題。

3、指導推進和綜合協調全市經濟體制改革，研究全市經濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門做好專項改草之間的銜接；指導經濟體制改革試,點和改革試驗區工作，參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區工作。

4、擬訂全市社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規劃全市重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、審核、備案跨地區、跨行業、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目：研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貨款建設資金的使用，引導民間投資方向;牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規劃，協調有關重大問題：研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理；指導工程咨詢業發展。

5、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責制定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

6、貫徹落實國家西部開發、中部崛起建設的政策措施；組織編制主體功能區規劃、區域規劃、研究制定統籌促進湘西地區和武陵山片區加快發展的戰略、規劃和重大政策，擬訂并組織實施編制 “十四五” 規劃；參與研究擬訂全市鄉村振興發展戰略及承接湘南湘西產業轉移重大政策措施;統籌協調區域合作，承擔市對口支援有關工作。

7、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體制政革工作。

8、研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施：負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施，負責節能監管工作；參與編制生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查制度；組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策并協調實施。

9、研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。牽頭組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，并組織實施有關工作。

10、貫徹執行國家價格方針、政策和法律、 法規；會同有關部門編制和執行價格改革中長期規劃、年度計劃。

11、負責價格分析、預測、預警與監控，研究提出全市價格總水平的調控目標和價格調控措施，并負責組織實施和綜合平衡。參與重要的工農業產品儲備制度的制定，提出通過儲備增減調節供求調控價格的建議，運用價格杠桿促進經濟社會發展。

12、負責價格調節基金的征收、管理、使用工作。依法組織實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格以區行政事業性收費的成本費用的監審工作；配合上級主管部門做好價格成本調查工作。

12、擬訂全市商品價格、服務價格區行政事業性收費的定價目錄和管理辦法并負責組織實施：制定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格：參與審核行政性收費項目，會同財政部門審核行政性收辣標準，審批事業性收費項目與收費標準。依法組織定價聽證和價格專家論證。

14、管理行政機關和法律法規授權的組織依法強制使用或者指定配套銷售的商品和服務價格，規范中介組織的收費行為。依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施。

15、按照權限分工，擬訂通過價格和收費籌措能源、交通、公益事業等建設資金的政策辦法，并會同有關部門對等措資金進行監管；參與擬定稅費改革、醫藥衛生體制改革等涉及價格問題的重大改革方案。

16、負責價格糾紛的調解仲裁工作，負責部門間、行業間、企業間的價格協調銜接工作。價格公示、價格自律、價格誠信、價格信息等價格公共服務工作，推行明碼標價。

17、負責指導和協調湘西地區開發產業發展和基礎設施、社會事業、生態環境建設及其它重大項目的實施和督查；組織有關部門編制安排湘西地區開發產業建設省規劃項目、財政貼息資金及引導資金計劃；組織、協調湘西地區開發技術合作、文化交流和專項招商等工作。

18、負責全市含物資儲備、國儲庫、糧油中心、糧安考核、糧食宣傳活動、糧油和物資應急調控、糧食供應保障等工作。

19、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

洪江市發展和改革局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、固定資產投資股、綜合改革規劃股、行政審批服務股、社會發展股、價格管理股、糧食行業管理及物資儲備股等內設機構 7 個， 歸口管理市重點建設項目事務中心（副科級）、市招標投標管理辦公室（股級）、市節能監察中心（股級）、糧食行業管理中心（股級）、價格認證中心（股級）、價格調節中心（股級）、價格信息監測中心（股級）、武陵山扶貧攻堅辦公室（股級）、公共工程建設事務中心（股級）等二級機構 9 個。

二、部門預算單位構成   

洪江市發展和改革局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有發改局部門本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預算包括收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括財政統一安排、我單位負責實際施行的各個項目專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數924.19萬元，其中，一般公共預算撥款924.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加447.66萬元，主要原因是部門職能調整，人員經費增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數924.19萬元，其中：一般公共服務支出695.42萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出125.77萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出42.71萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出60.29萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加447.66萬元，其中基本支出增加447.66萬元，項目支出增加0萬元。支出較去年增加447.66萬元，主要原因是職能調整，洪江市公共工程建設事務中心及洪江市重點項目建設事務中心人員新增年初預算。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2023年一般公共預算撥款收入為924.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為924.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。其中黨組織活動經費4萬元。

五、政府性基金預算支出   

2023年政府性基金支出為0萬元。2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2023年機關運行經費一般公共預算撥款127.13萬元，比去年預算數增加62.63萬元，提高97%，主要因為職能調整，洪江市公共工程建設事務中心及洪江市重點項目建設事務中心人員年初預算增加。

（二）“三公”經費預算   

2023年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.52萬元，其中，公務接待費4.52萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少1.28萬元，下降22%，主要因為貫徹落實黨中央厲行節約的號召，壓縮開支。

（三）一般性支出預算

2023年一般性支出預算127.13萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出924.19萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

附件：409001 洪江市發展和改革局本級部門預算公開表