目錄

第一部分 洪江市信訪局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市信訪局概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省有關信訪工作的法律、法規和方針、政策；指導和監督檢查全市信訪工作。

（二）處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪；承辦上級機關和市委、市政府領導轉辦、交辦的信訪事項；向鄉鎮和市級機關單位轉辦或交辦信訪事項，并負責督促、檢查落實情況。

（三）直接組織或參與協調處理涉及各個部門或跨縣（市、區）的信訪事項和重大、異常、突發性的集體上訪事項以及其他重要信訪事項，維護群眾到市委、市政府的上訪秩序。

（四）調查、研究、分析信訪情況和社會不穩定因素，及時向市委、市政府領導提供信訪信息和解決問題的建議。

（五）指導、檢查全市信訪工作，研究起草有關信訪工作的規范性文件、制度，總結、推廣信訪工作經驗，提出加強和改革信訪工作的意見和建議。

（六）管理信訪干部隊伍，組織信訪干部業務培訓，指導信訪部門加強辦公自動化建設。

（七）承辦上級機關和領導交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市信訪局內設機構包括：獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。單位編制人數16人，實有人數15人，在職人員15人，離退休人員3人。

（二）決算單位構成。洪江市信訪局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：只信訪局機關本級,屬納入2024年部門決算編制范圍的一級決算單位。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計355.98萬元。與上年相比，減少29萬元，降低7.54%；支出總計355.98萬元。與上年相比，減少29萬元，降低7.54%，主要是因為年初預算政策性減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計355.98萬元，其中：財政撥款收入355.98萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計355.98萬元，其中：基本支出220.49萬元，占61.94%；項目支出135.49萬元，占38.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計355.98萬元。與上年相比，減少29萬元，降低7.54%；財政撥款支出總計355.98萬元。與上年相比，減少29萬元，降低7.54%，主要是因為年初預算政策性減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出355.98萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少29萬元，降低7.54%，主要是因為年初預算政策性減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出355.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出279.49萬元，占78.51%；社會保障和就業支出（類）支出45.31萬元，占12.73%；住房保障支出（類）支出22.87萬元，占6.43%;衛生健康支出（類）支出8.31萬元，占2.33%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為236.61萬元，支出決算數為355.98萬元，完成年初預算的150.45%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為192.94萬元，支出決算為279.49萬元，完成年初預算的144.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加項目支出86.55萬元，為死亡撫恤金，辦理巡查交辦件，維穩處突等工作開展，本年支出增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為18.69萬元，支出決算為19.1萬元，完成年初預算的102.19%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資增加，社?；鶖翟黾?。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.99萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.03萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的88.34%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為14.02萬元，支出決算為22.87萬元，完成年初預算的163.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位補交以前年度住房公積金。

9、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。

年初預算為9.93萬元，支出決算為8.31萬元，完成年初預算的83.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動，支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出355.98萬元，其中：

2024年度財政撥款基本支出220.49萬元，其中：人員經費195.21萬元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費25.28萬元，占基本支出的12.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的75%；與上年相比減少0.01萬元，降低1.3%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的75%；與上年相比減少0.01萬元，降低1.3%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待費用。2024年度共接待來訪團組16個、來賓70人次，主要是因聯系工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出25.27萬元，比上年決算數減少3.9萬元，減少13.41%。主要原因是：較上年變動原因是年初政策性減少。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.38萬元，用于召開落實“三訪”為群眾解難事、辦實事工作推進會議，人數65人，內容為落實“三訪”為群眾解難事、辦實事工作；開支培訓費0.26萬元，用于開展信訪業務培訓，人數115人，內容為信訪交辦件辦理；

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額13.47萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.47萬元。授予中小企業合同金額13.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額13.47萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的74.24%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的25.76%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金41.99萬元。其中，一般公共預算項目3個41.99萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數355.98萬元，執行數355.98萬元，完成預算的100%，績效自評得分97分，評價等級為“優”?？冃繕送瓿汕闆r：一是強化政治引領，全力打造堅強戰斗堡壘；二是立足主責主業，不斷夯實信訪基層基礎；三是堅持精準發力，有效化解信訪遺留難題。發現的主要問題及原因：一是部門預算工作經費偏少，預算編制的準確性有待提高，預算編制不夠準確，在新形勢下，信訪部門工作日益繁重，年初預算工作經費遠遠不足，難以滿足新形勢下信訪工作的要求，任務諸多經費靠追加；二是預算績效觀念不深入,缺乏主動性。對預算績效管理制度的認知不到位，認為預算申報項目能落實到位、預算安排資金能正常支出就好,績效自評指標不夠具體，沒有積極考慮資金效益的最大化。下一步改進措施：一是加強預算編制管理。加強組織領導，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。組織學習《中華人民共和國預算法》《事業單位會計制度》《事業單位財務規則》等法規制度，做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息；二是加強預算績效管理。強化預算績效管理責任意識，規范內控工作，嚴格績效自評指標的細化和量化，特別是做好效益三級指標的具體、可衡量，符合實際工作內容等。二是部門評價結果，無。三是事前績效評估結果，無。

（三）評價結果應用情況。經過績效評價組綜合評價，得分97分，評級為“優”。本單位支出嚴格依照相關財務管理規定執行，特別重視量財辦事、量力而行，嚴格控制標準、注重節約，少花錢辦好事。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉和本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件