第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入385.03萬元。與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，支出總計385.03萬元.與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，主要是因為年初預算及項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計385.03萬元，其中：財政撥款收入385.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計385.03萬元，其中：基本支出232.8萬元，占60.46%；項目支出152.23萬元，占39.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2023 年度財政撥款收入385.03萬元。與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，支出總計385.03萬元.與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，主要是因為年初預算及項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出385.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加48.4萬元，增加14.38%，主要是因為年初預算及項目資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出385.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出341.49萬元，占88.69%；社會保障和就業支出（類）支出22.68萬元，占5.89%;農林水支出（類）支出0.4萬元，占0.1%;住房保障支出（類）支出12.18萬元，占3.16%;衛生健康支出（類）支出8.28萬元，占2.16%.

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為235.28萬元，支出決算數385.03萬元，完成年初預算的163.64%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為萬186.9元，支出決算為341.49萬元，完成年初預算的182.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加項目支出112.23萬元，為辦理巡查交辦件，維穩處突等工作開展，本年支出增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為23.58萬元，支出決算為19.86萬元，完成年初預算的84.22%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，支出減少。

3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.96萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預算的85.42%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，支出減少。

5、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為12.79萬元，支出決算為12.18萬元，完成年初預算的95.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，支出減少。

7、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。

年初預算為9萬元，支出決算為8.27萬元，完成年初預算的91.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出232.8萬元，其中：人員經費203.61萬元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費29.19萬元，占基本支出的12.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的76%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的76%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年持平，原因是嚴格控制接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.76萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.76萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓72人次，主要是聯系工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出29.19萬元，其中：辦公費,8.33萬元，水電費1.53萬元，郵電費3.48萬元，差旅費6.68萬元，公務接待費0.76萬元，勞務費1.55，工會經費2.57萬元，福利費2.59萬元，其他交通費0.3，其它商品服務支出1.4萬元。比上年決算數減少0.02萬元，降低0.07%。主要原因是：嚴格控制支出，厲行節約。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，比上年決算數減少0.24萬元，減少100%。主要原因是：沒有培訓開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

本單位支出嚴格依照相關財務管理規定執行，特別重視量財辦事、量力而行，嚴格控制標準、注重節約，少花錢辦好事。一來年，我局各項支出都在合理范圍內，部分項目支出因加強管理與以前年度相比大幅度下降。

認真貫徹落實黨的二十大和習近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立“以民為本為民服務”的工作宗旨，按照“抓改革、創特色，抓重點、求突破，抓規范、上水平，抓隊伍、樹形象”的工作思路，大膽創新，主動作為，推動了全市信訪事業在新常態下的又好又快發展。

   信訪部門是黨和人民群眾血肉聯系的重要部門，通過財政部門的資金支撐，為解決各種重大疑難的信訪問題，充分發揮信訪工作的作用，對構建和諧社會和維護社會穩定是非常有效的。

整體支出既嚴格遵循了上級相關文件要求，又結合了我市的信訪工作實際，在資金安排使用上還是比較科學合理的，具有可持續性。全年績效管理工作完成較好。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

本年度信訪事項辦理規范，受理率、辦結率達100%，資金使用效果顯著，有效穩控信訪人，社會穩定性得到明顯提升。信訪對象滿意率達90%以上，完成全市信訪維穩安保工作，確保全市社會大局穩定。

（三）存在的問題及原因分析

部門預算工作經費偏少。新形勢下，信訪部門工作任務日益繁重，年

初預算工作經費遠遠不足，難以滿足新形勢下信訪工作的要求，諸多經費靠追加導致預算控制率和公用經費控制率不達標。建議市財政將我局工作經費足額列入當年財政預算。

第四部分 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件

洪江市信訪局2023年度部門決算公開表