第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020 年度收入174.49萬元。與上年相比，減少101.65萬元，減少36.81%，支出總計174.49萬元.與上年相比，減少101.63萬元，減少36.79%，主要是因為年初預算減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計174.49萬元，其中：財政撥款收入174.49萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計174.49萬元，其中：基本支出174.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020 年度財政撥款收入174.49萬元。與上年相比，減少101.65萬元，減少36.81%，支出總計174.49萬元.與上年相比，減少101.63萬元，減少36.79%，主要是因為年初預算減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出174.49萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少101.63萬元，減少36.79%，主要是因為年初預算減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出174.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出148.65萬元，占85.19%；社會保障和就業支出（類）支出7.92萬元，占4.51%;農林水支出（類）支出5.62萬元，占3.2%;住房保障支出（類）支出12.31萬元，占7.1%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為142.13萬元，支出決算數為174.49萬元，完成年初預算的122.76%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

年初預算為142.13萬元，支出決算為148.65萬元，完成年初預算的104.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加、政策性工資待遇增長及本職工作經費增長。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.31萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.61萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

4、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.62萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.31萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算未單獨列出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出174.49萬元，其中：人員經費109.28萬元，占基本支出的62.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費65.21萬元，占基本支出的37.37%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.7萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的17%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為4.7萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的17%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.32萬元，減少27%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.8萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓130人次，主要是聯系工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出65.21萬元，其中：辦公費38.53萬元，水電費0.75萬元，郵電費2.33萬元，差旅費13.43萬元，，租賃費0.12萬元，公務接待費0.78萬元，工會經費7.98萬元，其它商品服務支出1.29萬元。比上年決算數減少40.03萬元，降低38%。主要原因是：預算減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

部門支出的主要范圍包括一般公共服務支出和社會保障和就業支出，涉及工作人員和退休人員工資、津補貼，各單位日常運轉和維護、黨的建設等方面。支出情況如下：2020年基本支出174.49萬元，其中基本工資支出62.23萬元，獎金支出19.74萬元，績效工資3.3萬元，基本養老保險繳費5.31萬元，職業年金繳費2.61萬元，醫保支出2.97萬元，其他社會保障繳費0.81萬元，住房公積金12.31萬元，辦公費38.53萬元，水電費0.75萬元，郵電費2.33萬元，差旅費13.43萬元，，租賃費0.12萬元，公務接待費0.78萬元，工會經費7.98萬元，其它商品服務支出1.29萬元。單位根據財政的要求，高度重視績效管理工作，成立了專門的績效評價工作組，根據我局財政性資金管理使用和履職的實際情況，開展績效評價管理工作。列出了單位整體支出績效情況，對部門整體支出績效進行了評價分析，并制定了改進措施提出了有關建議。 2020年整體支出績效情況良好。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分 附件

2020年度洪江市信訪局決算公開表信訪局2020年度整體支出績效自評報告