目  錄

第一部分   2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2021年部門預(yù)算公開表

第一部分   2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)信訪工作的法律、法規(guī)和方針、政策；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全市信訪工作。

2、代表處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪；承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)機(jī)關(guān)單位轉(zhuǎn)辦或交辦信訪事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)督促、檢查落實(shí)情況。

3、直接組織或參與協(xié)調(diào)處理涉及各個(gè)部門或跨縣（市、市）的信訪事項(xiàng)和重大、異常、突發(fā)性的集體上訪以及其他重要信訪事項(xiàng)，維護(hù)群眾到市委、市政府的上訪秩序。

4、調(diào)查、研究、分析信訪情況和社會(huì)不穩(wěn)定因素，及時(shí)向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)提供信訪信息和解決問題的建議。

5、指導(dǎo)、檢查全市信訪工作，研究起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件、制度，總結(jié)、推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改革信訪工作的意見和建議。

6、承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市信訪局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：復(fù)查復(fù)核辦公室、突出信訪問題集中處理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市信訪局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。洪江市信訪局本級(jí)單位預(yù)算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍包括在職人員基本工資、津補(bǔ)貼，公務(wù)交通補(bǔ)貼、單位公用經(jīng)費(fèi)，退休人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)191.71萬元，其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款191.71元，政府性基金撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加49.58萬元，主要原因是：人員增加等。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)191.71萬元，其中，一般公共服務(wù)191.71萬元，公共安全0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出 0萬元，住房保障支出0萬元。支出較去年增加49.58萬元，主要原因是：人員增加。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為191.71萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)143.71萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于工資福利115.17萬元、商品服務(wù)支出28.54萬元，其中辦公費(fèi)3.44萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、水電費(fèi)0.1萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為48萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。其主要項(xiàng)目1、信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元,2、駐京勸返辦經(jīng)費(fèi)20萬元，3、律師坐班接訪經(jīng)費(fèi)8萬元。

五、政府性基金支出

2021年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.54萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)24.86萬元，會(huì)議費(fèi)0.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.98萬元，公

務(wù)接待費(fèi)1.3萬元。比 2020年預(yù)算增加0.34萬元。主要因?yàn)槿藛T增加等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

 上年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元。本次部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.3萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元；因公出國（境）費(fèi)用0萬元。比上年減少0.1萬元,減少原因是每年遞減。

    （三）政府采購情況

     2021年政府采購預(yù)算總額 2 萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 2萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出171.71萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出48萬元，其中信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元,駐京勸返辦經(jīng)費(fèi)20萬元，律師坐班接訪經(jīng)費(fèi)8萬，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用情況

1、截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車××輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1、2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬召開三次會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)200人，內(nèi)容為信訪維穩(wěn)處突等相關(guān)工作會(huì)議。

2、2021年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.98萬元，擬開展二次培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)200人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)等培訓(xùn)。

七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分    2021年部門預(yù)算公開表