目錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分  2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

根據《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關于印發〈洪江市機構改革方案〉的通知》（懷辦〔2019〕6號）要求，2019年3月29日，洪江市醫療保障局由原市醫療生育保險管理局與原市城鄉居民醫療保險管理服務中心合并組建，同時劃入市民政局醫療救助和市發改局醫療服務與藥品價格監管職能，為政府組成部門。

（二）機構設置

洪江市醫療保障局作為部門預算單位，內設機構共設5個股室和1個二級機構，分別是辦公室，規劃、財務和法規股，待遇保障股，醫藥服務和定價采購股，基金監管股，醫療保障事務中心。現有在編在崗人員35人，班子成員配備3名。

二、部門預算單位構成

洪江市醫療保障局只有本級預算，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有洪江市醫療保障局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算編報范圍包括局機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入主要為公共預算財政撥款；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括納入預算內管理的醫療保障稽查專項工作經費、醫保基金征繳專項工作經費、離休老干醫療專項工作經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數543.51萬元，其中，一般公共預算撥款543.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款41萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少7.97萬元，主要原因是：壓縮開支、過緊日子。

（二）支出預算：2025年年初預算數543.51萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出46.39萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出463.71萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出33.40萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算減少7.97萬元，主要原因是：壓縮開支，過緊日子。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入為543.51萬元，具體安排情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）、社會保障和就業服務（類）財政對工傷保險基金的補助（項），2024年預算為46.39萬元。

2、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）/其他衛生健康管理事務支出（項）2024年預算為463.71萬元。

3、住房保障支出（類）33.40萬元

（一）基本支出：2025年年初預算數為443.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款543.51萬元，比去年預算數減少7.97萬元，減少1.4%，壓縮開支，過緊日子。

（二）“三公”經費預算

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.7萬元，其中，公務接待費2.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少0.3萬元，主要因為壓縮開支，過緊日子。

（三）一般性支出預算

2025年醫療保障局一般性支出預算543.51萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費0萬元。

（四）政府采購情況

2025年洪江市醫療保障局采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明：

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：

按照我局預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出543.51萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出100萬元，其中全市醫療機構稽查稽核、醫保基金征收管理工作經費50萬元，離休干部醫療費50萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

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