目錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分  2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

根據(jù)《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈洪江市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（懷辦〔2019〕6號(hào)）要求，2019年3月29日，洪江市醫(yī)療保障局由原市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理局與原市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心合并組建，同時(shí)劃入市民政局醫(yī)療救助和市發(fā)改局醫(yī)療服務(wù)與藥品價(jià)格監(jiān)管職能，為政府組成部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市醫(yī)療保障局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)5個(gè)股室和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室，規(guī)劃、財(cái)務(wù)和法規(guī)股，待遇保障股，醫(yī)藥服務(wù)和定價(jià)采購股，基金監(jiān)管股，醫(yī)療保障事務(wù)中心。現(xiàn)有在編在崗人員35人，班子成員配備3名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市醫(yī)療保障局只有本級(jí)預(yù)算，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市醫(yī)療保障局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入主要為公共預(yù)算財(cái)政撥款；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括納入預(yù)算內(nèi)管理的醫(yī)療保障稽查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)保基金征繳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、離休老干醫(yī)療專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)543.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款543.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款41萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少7.97萬元，主要原因是：壓縮開支、過緊日子。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)543.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.39萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出463.71萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出33.40萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算減少7.97萬元，主要原因是：壓縮開支，過緊日子。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為543.51萬元，具體安排情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)（類）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），2024年預(yù)算為46.39萬元。

2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）/其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為463.71萬元。

3、住房保障支出（類）33.40萬元

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為443.51萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款543.51萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少7.97萬元，減少1.4%，壓縮開支，過緊日子。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，主要因?yàn)閴嚎s開支，過緊日子。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年醫(yī)療保障局一般性支出預(yù)算543.51萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2025年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元。

（四）政府采購情況

2025年洪江市醫(yī)療保障局采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明：

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

按照我局預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出543.51萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出100萬元，其中全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)稽查稽核、醫(yī)保基金征收管理工作經(jīng)費(fèi)50萬元，離休干部醫(yī)療費(fèi)50萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

見附件。