一、部門（單位）基本概況

聯系人

 易波

聯絡電話

  13874548887

人員編制

 38

實有人數

 34

職能職責概述

主要職能為承擔本轄區城鄉居民醫保的業務管理、指導和經辦服務。具體負責轄區內城鄉居民醫保的業務管理，執行城鄉居民醫保實施辦法和相關政策；管理城鄉居民醫保基金，落實基金財務管理辦法和基金會計核算辦法，審核城鄉居民醫保報銷經費，承辦城鄉居民醫保信息管理；確定協議醫療機構，承擔協議醫療機構醫療行為的協議服務；對鄉鎮人民政府有關城鄉居民醫保管理服務工作的業務進行指導。

年度主要

工作內容

1. 舉全局之力爭取真抓實干督查激勵。

2. 多措并舉助推鄉村振興。醫保鄉村振興是省對縣鄉村振興工作重要考核指標，2022年度，我局醫保鄉村振興工作獲得省級先進。

3. 醫保信息化建設全面推進。一是全國醫保信息平臺穩步上線。

4. 全面落實醫療保障待遇。落實救助托底保障，規范救助資金管理。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、積極推進醫療保障制度改革，高質量完成基本醫療保障全覆蓋、高血壓糖尿病門診用藥保障、強化醫保基金監管、國家省級集中帶量采購等考核任務，獲得省政府真抓實干先進。

2、認真貫徹落實省委、省政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的決策部署，扎實推進醫療保障鄉村振興工作，做好脫貧人口全面參保、大病保險、醫療救助等政策落實工作，取得較好成績，在2022年實施鄉村振興戰略實績考核中表現突出，被評為省級先進。

3、醫保電子憑證激活工作啟動以來，我市激活率一直排省省縣市區前列，懷化市縣市區第一。

4、多次向懷化市局、省局主要領導匯報，爭取醫療救助資金1142.06萬元。

5、實際承擔2023年度城鄉居民醫保征繳工作任務，此項工作為懷化市重點民生實事項目。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政

撥款

政府基金

撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2389.04

  0

2255.64

70.43

62.97

1、局機關

2389.04

0

2255.64

   70.43

62.97

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結   余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2389.04

775.64

571.18

204.46

1613.4

1、局機關

2389.04

775.64

571.18

204.46

1613.4

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合 計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.705

2.705

1、局機關

  2.705

    2.705

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合 計

其中：

其  他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

131.54

 131.54

1、局機關

131.54

 131.54

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1.醫療機構稽查稽核。

2.2023年醫保征繳工作。

3.離休老干醫療費。

1.開展了洪江市打擊欺詐騙保套保挪用貪占醫保基金集中整治活動，全年追回基金227.81萬元，行政處罰118.97萬元。

2.2021年全市城鄉居民醫保參保率為102.8%完成了省政府下達的95%的目標任務。

3.根據文件精神對離休老干部住院費用進行補助70.18萬元。

績效自評綜合得分

88.8

評價等次

良好

四、評價人員

姓 名

職務/職稱

單 位

簽 字

梁毓卿

  局長

洪江市醫療保障局

楊錫萍

  副局長

洪江市醫療保障局

易波

  財務股長

洪江市醫療保障局

評價組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

洪江市醫療保障局，一級行政事業單位，公益一類正科級單位，機構代碼1143128MB1963028，辦公地址為湖南省洪江市人社局大院內。年末編制數38人，在職人員34人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2022年度總收入2389.04萬元，其中一般公共預算財政撥款收入2255.64萬元，政府性基金預算財政撥款收入70.43萬元，其他收入62.97。一般公共預算財政撥款收入2255.64萬元，其中基本支出775.64萬元，占比29.5%；項目支出1613.4萬元，占比71.5%。項目支出比重大主要是增加了項目資金直接下到本單位。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出決算數775.64萬元，其中人員經費571.18萬元，公用經費204.46萬元。基本支出主要用于機關日常運行、人員工資福利及扶貧支出。本年度“三公”經費總額2.705萬。

（二）專項支出

項目資金1613.4萬元，其中健康扶貧“一站式結算”政府兜底資金410萬元；醫療救助中央、省級財政醫療救助補助資金共計987.79萬元；省級醫療服務能力提升資金共計75萬元；離退休老干部醫療費70.18萬元，政府基金收入70.43萬元，其中醫療救助中央財政補助資金（彩票公益金）70.43萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

本部門支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

完善統基本醫療保險制度體系，加強醫保基金監管，深入推進藥品和醫用耗材集中帶量采購、深化醫藥價格，加快醫保信息化平臺建設，不斷提升醫保經辦服務水平，強化行風建設和能力建設。具體目標位為鞏固參保率達到95%，各級財政補助到位率100%。穩步提高保障水平，參保人員就醫費用報銷比率達到省市標準。嚴格審核報賬資料，打擊欺詐騙保，確保基金安全，維護社會公平正義。廣泛宣傳政策，群眾對醫保政策知曉度進一步提高。按時完成全市醫療保障籌資任務，待遇支付及時到位。

五、存在的主要問題

1.預算編制不夠完善,年中追加多，決算數與預算數比例不協調。

六、改進措施和有關建議

1.進行多元化投資

2.嚴格審核把關，動態信息實時跟進。明確細化分配、管理、退出、資金保障等重要環節的具體操作規程，特別是要建立保障房動態退出執行機制，采取建立法律程序“綠色通道”或明確保障房退出執法部門等方式，解決動態管理難問題。

3.預算編制不夠完善,年中追加多，決算數與預算數比例不協調。一是必要的經費安排不足，部分公用經費定額標準與單位實際支出差距比較大；二是在編制中除人均公用經費、車輛運行費有標準，其他所有支出均沒有細化到具體的預算項目和相應的政府收支服務科目，各項運轉支出缺少控制指標。

2022年度部門（單位）整體支出績效評價評分表

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

投   入

目標

設定    （5分）

績效目標合理性

3

部門（單位）所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃的計1分；

②符合部門“三定”方案確定的職責的計1分；

③符合部門制定的中長期實施規劃的計1分。

3

績效指標明確性

2

部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。

①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務的，計0.5分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現的，計0.5分；③與部門年度的任務數或計劃數相對應的，計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配的，計0.5分

2

預算

配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。

在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。

編制數：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數。

目標值≤100%； 達到目標值計2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公經費”變動率

3

部門（單位）本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。

“三公經費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

目標值≤0； 達到目標值計3分，否則計0分。

3

重點支出安排率

5

部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。

重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。

項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。

重點支出安排率≧90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分，低于60%的計0分。

4

過   程

預算

執行   （20分）

預算完成率

3

部門（單位）本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。

預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。

預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。

目標值＝100%； 達到目標值計3分；100%＞結果≥90%，計2.5分；90%＞結果≥80%，計2分；80%＞結果≥70%，計1.5分； 結果＜70%計0分。

2

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算執行（20分）

預算調整率

3

部門（單位）本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。

預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。

預算調整率=0,計3分；0-10%（含），計2.5分；10%-20%（含），計2分；20%～30%（含），計1.5分；大于30%，計0分。

2

支付進度率

5

部門（單位）項目實際支付進度與序時支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度（不考核基本運行支出）。

每發生一個項目未達到支付進度率的，扣1分，扣完為止。

4

結轉結余率

3

部門（單位）本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結轉結余資金的實際控制程度。結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%。

結轉結余總額：部門（單位）本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）。

目標值＝0%；達到目標值計3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

“三公經費”控制率

3

部門（單位）本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。

“三公經費”控制率≤100%，計3分；超過100%的，計0分。

3

政府采購執行率

3

部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預算執行情況。政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%；

政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

目標值＝100%；達到目標值計3分，未達到目標值的每欠一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

預算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

①已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度的，計2分；②相關管理制度合法、合規、完整的，計2分；③相關管理制度得到有效執行的，計2分。

6

資金使用合規性

5

部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。

①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定的，計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續的，計1分；③項目的重大開支經過評估論證的，計1分；④符合部門預算批復的用途的，計1分；⑤未發生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計1分。

5

預決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

①按規定內容公開預決算信息的，計1分；②按規定時限公開預決算信息的，計1分。

2

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算

管理    （15分）

基礎信息完善性

2

部門（單位）基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

每發生一筆違反基礎數據信息和會計信息資料真實性、完整性和準確性的業務，扣0.5分，扣完為止。

2

資產

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①已制定或具有資產管理制度的，計1分；②相關資產管理制度合法、合規、完整的，計1分；③相關資產管理制度得到有效執行的，計1分。

3

資產管理安全性

5

部門（單位）的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。

每出現一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產保存完整；②資產配置合理；③資產處置規范；④資產賬務管理合規、賬實相符；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳。

4

固定資產利用率

2

部門（單位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

1.8

產   出

職責

履行   （20分）

實際完成率

6

1.醫療機構稽查稽核。

完成年初設定的數量指標相關內容的，計6分；設定多個數量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未完成的不計分。

6

2.2022年醫保征繳工作。

3.休老干醫療費。

質量達標率

6

1.對轄區內的醫療機構進行稽查，確保醫保基金安全運行

達到年初設定的質量指標相關標準的，計6分；設定多個質量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到的質量標準的不計分。

6

2.保完成省政府下達參保率達到95%的任務

3.根據文件精神對離休老干部住院費用進行補助

完成及時率

8

1.2021年1月-12月

達到年初設定的時效指標相關工作進度目標的，計8分；設定多個時效指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作進度目標的不計分。

6

2.2021年1月-12月

3.2021年1月-12月

效   果

履職

效益   （20分）

經濟效益

15

1.指標內容（根據年初設定的效益績效目標內容填報）

此三項指標根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。達到年初設定的效益指標相關工作目標的，計15分；設定多個效益指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作履職效益目標的不計分。

11

社會效益

改善居民居住條件，實現社會安定和諧，提示城市品位，拉動經濟增長。保障二級機構正常運轉。保障群眾的人身及財產安全 ，促進經濟社會服務更上一個臺階。改善民生，實現廣大群眾住有所居。保障機關正常運轉。

生態效益

3……

社會公眾或服務對象滿意度

5

社會公眾或服務對象滿意度

90%（含）以上計5分；

80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；低于70%計0分。

5

合計

100

88.8