洪江市醫療保障局2023年部門預算編制說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

一、部門基本概況

（一）部門職責

根據《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關于印發<洪江市機構改革方案>的通知》（懷辦[2019]6號）要求，2019年3月29日，洪江市醫療保障局由原市醫療生育保險管理局與原市城鄉居民醫療保險管理服務中心于合并組建，同時劃入市民政局醫療救助和市發改局醫療服務與藥品價格監管職能，為政府組成部門。

（二）機構設置

洪江市醫療保障局作為部門預算單位，內設機構有：洪江市醫療保障局根據職能共設5個股室和1個二級機構，分別是辦公室，規劃、財務和法規股，待遇保障股，醫藥服務和定價采購股，基金監管股，醫療保障事務中心。現有在編在崗人員34人，班子成員配備3名。

二、部門預算單位構成

洪江市醫療保障局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市醫療保障局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部部門預算編報范圍包括局機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入主要為公共預算財政撥款；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括納入預算內管理的醫療保障稽查專項工作經費、審核員專項工作經費、醫保宣傳專項工作經費、醫保平臺服務專項工作經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數2363.35萬元，其中，一般公共預算撥款2363.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加89.35萬元，主要原因是政策宣傳需要進一步強化，醫保基金安全監管職責加大。

（二）支出預算：2023年年初預算數2363.35萬元，其中，主要是一般公共服務支出 0萬元，公共安全支出0萬元，社會保障和就業支出 0萬元，衛生健康支出2363.35萬元，資源勘探工業信息等支出 0萬元，住房保障支出0萬元。支出較去年增加89.35萬元，主要原因是主要原因是政策宣傳需要進一步強化，醫保基金安全監管職責加大。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2023年一般公共預算撥款收入2363.35為萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為542.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2023年年初預算數為1821.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：醫保征繳專項工作經費65萬元、對個人和家庭的補助1756.3萬元。

五、政府性基金支出

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年機關運行經費一般公共預算撥款51萬元，比去年預算數增加7萬元，提高15%，主要因為是政策宣傳需要進一步強化，醫保基金安全監管職責加大。。

（二）“三公”經費

2023年洪江市醫療保障局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少2.11萬元，下降29%，主要因為壓縮開支，過緊日子。

（三）政府采購情況

2023年洪江市醫療保障局部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算18萬元。

（四）預算績效管理情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2363.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出1821.3萬元，其中專項工作經費65萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用使用情況

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛××輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1、2023年本部門會議費預算2.1萬元，擬召開3次會議，預計參會人數160人，內容為醫保籌資工作，業務政策落實等相關工作會議。

2、2023年本部門培訓費預算2.1萬元，擬開展5次培訓，預計培訓人數200人，內容為醫保業務等培訓。

3、2023年本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。