目  錄

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預(yù)算公開表

第一部分2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<洪江市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（懷辦[2019]6號）要求，2019年3月29日，洪江市醫(yī)療保障局由原市醫(yī)療生育保險管理局與原市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務(wù)中心于合并組建，同時劃入市民政局醫(yī)療救助和市發(fā)改局醫(yī)療服務(wù)與藥品價格監(jiān)管職能，為政府組成部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市醫(yī)療保障局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：洪江市醫(yī)療保障局根據(jù)職能共設(shè)5個股室和1個二級機(jī)構(gòu)，分別是辦公室，規(guī)劃、財務(wù)和法規(guī)股，待遇保障股，醫(yī)藥服務(wù)和定價采購股，基金監(jiān)管股，醫(yī)療保障事務(wù)中心。現(xiàn)有在編在崗人員34人，班子成員配備3名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市醫(yī)療保障局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市醫(yī)療保障局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部部門預(yù)算編報范圍包括局機(jī)關(guān)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入主要為公共預(yù)算財政撥款；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括納入預(yù)算內(nèi)管理的醫(yī)療保障稽查專項工作經(jīng)費、審核員專項工作經(jīng)費、醫(yī)保宣傳專項工作經(jīng)費、醫(yī)保平臺服務(wù)專項工作經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2363.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2363.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加89.35萬元，主要原因是政策宣傳需要進(jìn)一步強(qiáng)化，醫(yī)保基金安全監(jiān)管職責(zé)加大。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2363.35萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出 0萬元，公共安全支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出 0萬元，衛(wèi)生健康支出2363.35萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出 0萬元，住房保障支出0萬元。支出較去年增加89.35萬元，主要原因是主要原因是政策宣傳需要進(jìn)一步強(qiáng)化，醫(yī)保基金安全監(jiān)管職責(zé)加大。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2023年一般公共預(yù)算撥款收入2363.35為萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為542.05萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為1821.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：醫(yī)保征繳專項工作經(jīng)費65萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1756.3萬元。

五、政府性基金支出

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款63.4萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加19.4萬元，提高44%，主要因為是政策宣傳需要進(jìn)一步強(qiáng)化，醫(yī)保基金安全監(jiān)管職責(zé)加大。

（二）“三公”經(jīng)費

2023年洪江市醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少2.11萬元，下降29%，主要因為壓縮開支，過緊日子。

（三）政府采購情況

2023年洪江市醫(yī)療保障局部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2363.35萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出1821.3萬元，其中專項工作經(jīng)費65萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用情況

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1、2023年本部門會議費預(yù)算2.1萬元，擬召開3次會議，預(yù)計參會人數(shù)160人，內(nèi)容為醫(yī)保籌資工作，業(yè)務(wù)政策落實等相關(guān)工作會議。

2、2023年本部門培訓(xùn)費預(yù)算2.1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，預(yù)計培訓(xùn)人數(shù)200人，內(nèi)容為醫(yī)保業(yè)務(wù)等培訓(xùn)。

3、2023年本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算0萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2023年部門預(yù)算公開表

附件：305001 洪江市醫(yī)療保障局本級部門預(yù)算公開表-調(diào)整