一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入2416.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2333.17萬元、彩票公益金收入70.43萬元、年初結轉13.23萬元；總支出總計2416.84萬元。與上年相比，增加較上年增加了1781.56萬元，增長率為386.4%。原因為財政預算調整，人員經費正常調增及增加了項目等資金，其中項目資金1770.71萬元，為健康扶貧“一站式結算”政府兜底資金406.62萬元；醫療救助中央、省級財政醫療救助補助資金共計131.04萬元；醫療救助中央、省級補助資金共計1004.69萬元；農村建檔立卡貧困人口醫療救助資金129.96萬元；洪江市醫療保險健康扶貧“一站式”結算業務項目48.4萬元；離退休老干部醫療費50萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2403.6萬元，其中一般公共預算財政撥款收入2333.17萬元，占比97.1%；政府性基金預算財政撥款收入70.43萬元，占比2.9%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2416.84萬元，其中：其中基本支出562.46萬元，占比24.11%；項目支出1770.71萬元，占比75.89%。項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計2416.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2333.17萬元、彩票公益金收入70.43萬元、年初結轉13.23萬元；總支出總計2416.84萬元。與上年相比，增加較上年增加了1781.56萬元，增長率為386.4%。原因為財政預算調整，人員經費正常調增及增加了項目等資金，其中項目資金1770.71萬元，為健康扶貧“一站式結算”政府兜底資金406.62萬元；醫療救助中央、省級財政醫療救助補助資金共計131.04萬元；醫療救助中央、省級補助資金共計1004.69萬元；農村建檔立卡貧困人口醫療救助資金129.96萬元；洪江市醫療保險健康扶貧“一站式”結算業務項目48.4萬元；離退休老干部醫療費50萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2333.17萬元，占本年支出合計的97.1%，與上年相比，財政撥款支出增加1781.56萬元，增長386.4%，主要是因為項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2416.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出356.53萬元，占14.75%；衛生健康支出1557.02萬元，占64.44%;農林水支出406.62萬元，占16.82；住房保障支出26.24萬元，占1.08%；其他支出70.43萬元，占2.91%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為3296.99萬元，支出決算數為2416.84萬元，完成年初預算的73.3%，其中：

1、一般公共服務支出社會保障和就業支出。

年初預算為535.99萬元，支出決算為356.53萬元，完成年初預算的66.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，壓縮支出。

2、一般公共服務支出衛生健康支出。

年初預算為0萬元，支出決算為1557.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位，沒有可比性。

3、一般公共服務農林水支出

年初預算為0萬元，支出決算為406.62萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位，沒有可比性。

4、一般其他支出

年初預算為0萬元，支出決算為70.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位，沒有可比性。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出356.53萬元，其中：人員經費286.30萬元，占基本支出的80.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費57萬元以及上年結余13.23萬元，占基本支出的19.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.11萬元，支出決算為5.46萬元，完成預算的76.79%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為7.11萬元，支出決算為5.46萬元，完成預算的76.79%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.46萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.46萬元，全年共接待來訪團組97個、來賓462人次，主要是醫保征繳、上級檢查和兄弟單位交流等發生的接待支出。較上年減增加2.5萬元。原因工作職能增加，業務內容增加導致三公經費增長，但控制在年初預算范圍內。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元0，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入70.43萬元；年初結轉和結余0萬元；支出70.43萬元，其中基本支出0萬元，項目支出70.43萬元；年末結轉和結余0萬元。

1、城鄉醫療救助彩票公益金，年初預算為70.43萬元，支出決算為70,43萬元，完成年初預算的100%。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出57萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加7.5萬元，增長15%。主要原因是：人員增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目3個，共涉及資金104萬元。組織對1.醫療機構稽查稽核；2.2022年醫保征繳工作；3.離休老干醫療費。開展了部門評價，涉及一般公共預算支出104萬元。從評價情況來看，1.開展了洪江市打擊欺詐騙保套保挪用貪占醫保基金集中整治活動，向市紀委監委移送問題線索9條，市媒體曝光9起，全年追回基金400.2萬元，行政處罰123.62萬元。2.2021年全市城鄉居民醫保參保率為108.92%。排懷化市第一名，完成了省政府下達的95%的目標任務。3.根據文件精神對離休老干部住院費用進行補助50萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

1、積極推進醫療保障制度改革，高質量完成基本醫療保障全覆蓋、高血壓糖尿病門診用藥保障、強化醫保基金監管、國家省級集中帶量采購等考核任務，獲得省政府真抓實干先進。2、認真貫徹落實省委、省政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的決策部署，扎實推進醫療保障鄉村振興工作，做好脫貧人口全面參保、大病保險、醫療救助等政策落實工作，取得較好成績，在2021年實施鄉村振興戰略實績考核中表現突出，被評為省級先進。3、醫保電子憑證激活工作啟動以來，我市激活率一直排省市區前列，懷化市縣市區第一。4、多次向懷化市局、省局主要領導匯報，爭取疫苗補助資金1200余萬元，醫療救助資金1000萬元。

5、實際承擔2022年度城鄉居民醫保征繳工作牽頭任務，此項工作為懷化市重點民生實事項目。

第四部分 名詞解釋 

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

 第五部分 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告