目錄

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

退役軍人事務(wù)局系我市機構(gòu)改革新組建的政府組成部門，履行擁軍優(yōu)撫、軍休服務(wù)、移交安置、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、褒揚紀念等行政職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市退役軍人事務(wù)局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：內(nèi)設(shè)綜合室、就業(yè)創(chuàng)業(yè)移交安置股、擁軍優(yōu)軍休管理股、民兵訓(xùn)練基地4個股室，下設(shè)光榮院、軍干所、退役軍人服務(wù)中心、民兵訓(xùn)練基地4個事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的為洪江市退役軍人事務(wù)局本級，洪江市光榮院。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市退役軍人事務(wù)局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括我單位歸口管理、面向全市分配的社會保障類專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3021.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3021.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加2571.53萬元，主要原因是：1、2025年較2024年增加工作人員9名，隨之增加相應(yīng)的人員經(jīng)費；2、有上級補助經(jīng)費來源的專項資金增加并納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3021.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出2921.05萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出69.95萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出30.85萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加2571.53萬元，其中基本支出增加115.96萬元，項目支出增加2455.57萬元。支出較去年增加 2571.53萬元，主要原因是：1、2025年較2024年增加工作人員9名，隨之增加相應(yīng)的人員經(jīng)費；2、有上級補助經(jīng)費來源的專項資金增加并納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為3021.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為405.64萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為2616.21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其中優(yōu)撫對象撫恤經(jīng)費1695.51萬元，義務(wù)兵、預(yù)備消防士家屬優(yōu)待金341.2萬元，1987年前移交地方政府接收的軍休干部人員經(jīng)費和服務(wù)機構(gòu)管理經(jīng)費15萬元，優(yōu)撫對象八一、春節(jié)慰問專項資金100萬元，光榮院優(yōu)撫對象生活、護理保障經(jīng)費本級補助50萬元，退役士兵生活困難補助12.70萬元，符合政府安排工作退役士兵安置期間生活費25.10萬元，軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助、三節(jié)慰問及醫(yī)保等經(jīng)費43.7萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療經(jīng)費52萬元，退役安置支出276萬元，優(yōu)撫工作經(jīng)費5萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元，具體安排為0支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關(guān)運行經(jīng)費   

2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款46.7萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加13.20萬元，增加39.40%，主要因為工作人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算   

2025年我單位一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.79萬元，其中，公務(wù)接待費0.79萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2027年預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降10.23%，主要因為厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費開支。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年我單位一般性支出預(yù)算36.29萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。  

（四）政府采購情況   

2025年我單位部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出3021.85萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目15個，涉及項目支出2616.21萬元，其中工作經(jīng)費5萬元，社會保障類專項經(jīng)費2611.21萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算公開表

附件：2025年部門預(yù)算公開表