洪江市鄉村振興局為政府組成部門，單位性質為參照公務員法管理的行政單位。洪江市鄉村振興局內設機構包括：綜合股、規劃財務和項目股、行業協調和社會股、貧困監測和督查股、法規和信訪股、扶貧開發服務中心。本單位編制人數25人，年末實有人數23人，節約財政預算編制人數2人。本單位退休人數1人。

主要職能職責：貫徹執行黨和國家鄉村振興工作方針、政策，　負責組織、協調、指導全市鄉村振興工作。負責組織開展鄉村振興體系建設，建立防返貧監測系統，指導防返貧監測系統統計和信息化建設工作，制定鄉村振興培訓計劃，組織指導鄉村振興工作有關培訓，負責鄉村振興有關的信息和宣傳工作，負責會同有關部門組織開展全市鄉村振興工作督查、考核工作，承擔鄉村振興風險防控、信訪和輿情處置工作，負責擬定全市鄉村振興年度計劃并組織實施，承擔全市防返貧監測的事務性工作和數據信息的比對、核查、匯總、分析等工作，　承辦市委、市政府交辦的工作任務。

一、一般公共預算支出情況

1、基本支出情況：2023年度我局本年度收入合計317．92萬元，其中：公共財政撥款317．92萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計317．92萬元，其中：一般公共服務239．69萬元，社會保障和就業支出30．49萬元，衛生健康支出13．04萬元，農林水支出14．59萬元，住房保障支出20．11萬元。嚴格控制“三公”經費。2023年“三公”經費支出4．27萬元。控制在年初預算6．5萬元內，“三公”經費使用嚴格按照中央八項規定，厲行節約的原則，嚴控“三公”經費支出。

二、部門整體支出績效情況

一年來，在上級黨委政府和鄉村振興部門的關懷支持下，洪江市鄉村振興局深入貫徹落實習近平總書記鄉村振興重要思想，堅持以鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接發展全局，創新鄉村振興理念，落實鄉村振興政策，完善鄉村振興機制，聚焦短板，突出精準，扎實推進鄉村振興工作開展。同時我市在鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作上取得了明顯成效。

1．保障資金投入。2023年，落實中央、省、懷化市及市本級鄉村振興銜接資金11878．45萬元，下達項目計劃7批次。成功爭取2023年地方政府專項債項目資金8100萬元，用于鄉村振興示范點建設。成功爭取湖南省鞏固拓展脫貧攻堅成果示范產業園區項目。

2．強化駐村和結對幫扶。全市共有駐村幫扶工作隊92支248人，其中省派工作隊2支6人，懷化市派工作隊6支17人，市本級工作隊84支225人，覆蓋全市75個脫貧村、易地扶貧搬遷安置村、鄉村振興任務重的村和黨組織軟弱渙散村。加強結對幫扶，實現監測對象和脫貧戶結對幫扶聯系全覆蓋。

3．　強化防返貧動態監測幫扶。一是落實“七個到位”常態化監測幫扶機制。從責任落實、人員配備、業務培訓、排查整改、聯動預警、幫扶走訪、督查推進“七個到位”著力，抓細抓實防止返貧監測與幫扶。在個人申報、干部走訪、部門篩查等基礎上，通過“畫像”和集中排查，做到早發現、早干預、早幫扶。二是健全防返貧動態監測“三員”隊伍。全市共設置網格員3218人、信息員244人、核查員1572人。三是落實幫扶措施。出臺《關于進一步提升全市防止返貧動態監測和幫扶工作質量的實施意見》，建立市鄉兩級措施庫，戶均享受幫扶措施4．6條，未消除風險監測對象落實開發式幫扶措施。截至目前，全市有監測對象1214戶2906人，其中2023年新納入監測對象340戶954人，消除風險20戶50人，做到應納盡納、應幫盡幫、應消盡消。

4．強化資金項目資產管理。一是嚴格執行公示公告制度。市、鄉、村三級嚴格按照規定對2023年度所有財政銜接資金項目進行了公示公告，各村（社區）對2023年度實施的財政銜接資金項目進行了全過程公示公告。按時完成2024年度項目庫建設工作，全市新增入庫項目517個，預算總投資3．13億元。二是加強資產后續管理。對2022年度實施的銜接資金項目形成的資產進行了確權移交，新增項目資產113個，截至目前，全市共計確權移交扶貧（銜接）項目資產3370個。同時，財政、農業農村、鄉村振興、林業等部門對2013年以來資產后續管理、2020年以來資產確權移交等情況進行專項核查。

5．持續用力抓好產業發展。中央銜接資金實施產業發展項目97個2908．03萬元，產業發展占比62．5％，比2022年提高6．4％。實施省重點產業項目6個310萬元，按照協議落實幫扶脫貧人口分紅，通過產業獎補、委托幫扶、以工代賑、就近務工等方式，幫助農戶增收。健全聯農帶農機制，強化到戶幫扶，增強內生動力，新投放脫貧人口小額信貸500筆2022．02萬元，對發展庭院經濟的脫貧戶、監測戶進行產業獎補，發放獎補資金1500人225萬元。

6．穩步推進鄉村建設。堅持政府為主導、群眾為主體，運用鄉村手法，突出地域特色和鄉村特點，制定鄉村建設“三細則一要點兩清單”。依托黔城、安江、托口、雪峰等4個中心鎮重點建設周邊示范村，先后打造了安江鎮下坪村、黔城鎮茶溪村、沅河鎮沅城村、大崇鄉石板橋村等示范村，以點帶面推進全域振興。安江鎮、托口鎮被納入省級鄉村振興示范鄉鎮，茶溪村被納入省鄉村振興村級實踐交流基地，安江鎮下坪村被納入全省鄉村信息基礎設施特色試點村，全省僅6個。

7．持續推進農村廁所革命。結合農村戶廁問題再“回頭看”，全面起底研判，拉網式排查出問題廁所1056戶，除列入長期整改計劃的34戶外，已全部整改到位。嚴格落實“首廁過關制”，堅持質量優先于進度，把改廁質量放在第一位，從源頭上嚴格把關，加強施工、驗收等環節監督，確保改一個成功一個，完成農村戶廁改造2244戶并進行全覆蓋驗收，占比年度任務的105．70％。探索建立健全農村廁所長效管護機制，在下坪、茶溪等村開展農村廁所糞污清掏、生活垃圾分類減量處理會費服務試點。

8．推進平安建設。高度重視鄉村振興領域信訪輿情工作，緊盯防返貧監測幫扶、廁所整改等方面，認真梳理有效銜接領域的潛在風險點，采取針對性措施將矛盾化解在萌芽狀態，全年共收到信訪件2件，其中省鄉村振興局交辦件1件，市本級信訪1件，無網絡輿情件，全部處置到位。加大普法宣傳教育工作力度，開展《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國鄉村振興促進法》等法律法規知識宣傳。切實增強常態化開展掃黑除惡斗爭的責任感，將常態化開展掃黑除惡斗爭作為平安建設的重點任務進行謀劃推進。加強毒品預防教育，全員參與湖南禁毒答題王知識競賽，到禁毒教育基地參觀學習1次。著力維護大局穩定，全年內無重大治安事故、無群體上訪事件發生。

9．堅守安全生產底線。時刻緊繃安全生產這根弦，加強值班管理，強化兩會、節假日等重點時段安全風險防控，建立應急小分隊。進一步健全安全管理制度，加強安全隱患排查，加強安全生產、消防等宣傳，一年來未發生安全責任事故。

10．深入開展創文創衛工作。充分利用干部職工會議、宣傳欄、網站、微信工作群、道德講堂等平臺，大力宣傳社會公德、文明行為和文明禮儀，不斷提高干部職工對開展創文創衛的重要意義認識。廣泛深入開展群眾性愛國衛生運動，開展志愿服務活動，激發全員創建熱情　。全力推進農村人居環境整治，將農村人居環境整治提升作為推進有效銜接的首位和重要抓手。加強辦公區和責任區雙溪新市場衛生整治，形成了人人重視、個個參與的創建氛圍。此外，洪江市鄉村振興局黨組班子統籌協調，有效推動人事管理、市場主體倍增、信易貸注冊等工作落地見實效。   

根據考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障鄉村振興服務工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分　98　分，等級為“優秀”。

四、存在的主要問題及原因分析

1．預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2．資產管理工作有待進一步加強。一是對有國資產的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產，重購置、累監管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施

1．加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業單位會計制度》《事業單位財務規則》《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2．進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委九條規定，建立本中心“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

六、有關建議

1．加快鄉村振興項目資金的計劃下達，督促項目實施單位加快項目建設，同時建議財政按項目進度撥付資金。

2．鑒于鄉村振興任務重，工作量大，建議市財政在編制年初預算增加鄉村振興專項工作經費。

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