目  錄

第一部分   2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2021年部門預算公開表

第一部分   2021年部門預算說明

一、部門基本概況 

（一）部門職責

負責組織、協調、指導全市脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發統計監測體系，指導扶貧系統統計和信息化建設工作。負責會同有關部門組織開展全市脫貧攻堅督查、考核工作。負責扶貧項目計劃下達、項目指導和監管工作。承擔協調扶貧開發系統風險防控、涉貧信訪和輿論處置工作。協調開展社會扶貧工作。完成市扶貧開發領導小組交辦的工作，承辦市委、市政府交辦的工作任務。

（二）機構設置

根據《洪江市扶貧開發辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》，洪江市扶貧開發辦公室是市人民政府工作部門，為正科級，設主任1名，副主任3名。2021年度，洪江市扶貧開發辦公室現有工作人員23人，其中在編在崗工作的20人，借調1人，臨聘人員2人。內設機構有：綜合股、規劃財務和項目股、行業協調和社會股、貧困監測和督查股、法規和信訪股、扶貧開發服務中心。

二、部門預算單位構成

洪江市扶貧開發辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有洪江市扶貧辦開發辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

2021年部門預算包括洪江市扶貧開發辦公室的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括洪江市扶貧開發辦公室歸口管理、面向全市分配的扶貧專項經費。

（一）收入預算：2021年年初預算數219.93萬元，其中公共財政預算撥款219.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，收入較去年增加31.3萬元，主要原因是在職人員增加，業務工作量加大，人均經費保障標準提高等。

（二）支出預算：2021年年初預算數219.93萬元，其中，主要是農林水支出 168.31萬元，社會保障和就業支出 27.84萬元，衛生健康支出 9.86萬元，住房保障支出13.92萬元。支出較去年增加31.3萬元，主要原因是辦公經費提高，在職人員增加，業務工作量加大，人均經費保障標準提高等。

 四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2021年本部門一般公共預算撥款支出為219.93萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為219.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資72.87萬元、津貼補貼43.16萬元、辦公費3.5萬元、印刷費1.5萬元等。

（二）項目支出：2021年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。 

五、政府性基金支出 

2021年本單位無政府性基金安排支出。 

 六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本單位機關運行經費一般公共預算撥款30萬元，比2020年預算數增加17.2萬元，主要原因是:在職人員增加，業務工作量加大，人均經費保障標準提高等。

（二）“三公”經費

  2021年本部門安排“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少2萬元，下降50%，主要原因是市財政壓縮經費支出。

（三）政府采購情況

 2021年本部門政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出219.93萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出219.93萬元，其中：人員支出176.03萬元，公用支出43.9萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用使用情況

 1、截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

 2、2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

 1、2021年本部門會議費預算2萬元，擬召開10次會議，預計參會人數300人，內容為扶貧領導小組等相關工作會議。

 2、2021年本部門培訓費預算3.28萬元，擬開展7次培訓，預計培訓人數260人，內容為扶貧業務知識及政策等培訓。

 3、2021年本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算萬元，具體為：0慶祝活動，預算0萬元；0晚會，預算0萬元；0論壇，預算0萬元；0賽事，預算0萬元。

 七、名詞解釋

  1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2021年部門預算公開表

 2021年洪江市扶貧開發辦公室預算公開表