第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1441.85萬元、支出總計1441.85萬元。與上年相比增加308.08萬元，增加27.17%，主要是因為扶貧投入增加，國家加大扶貧力。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1441.85萬元，其中：財政撥款收入1441.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1441.85萬元，其中：基本支出384.21萬元，占100%；項目支出1057.63萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入總計1441.85萬元、支總計1441.85萬元，與上年相比，增加（減少）308.08萬元,增長27.17%，主要是因為扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1441.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加308.08萬元，增長27.17%，主要是因為扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1441.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出384.21萬元, 項目支出1057.63萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為188.63萬元，支出決算數(shù)為1441.85萬元，完成年初預(yù)算的764%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為188.63萬元，支出決算為223.95萬元，完成年初預(yù)算的118.72%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

2、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）、機關(guān)服務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧投入增加，國家加大扶貧力度

3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）、生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）、社會發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為754.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）、扶貧貸款獎補和貼息（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1441.85萬元，其中：人員經(jīng)費230.93萬元，占基本支出的16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費153.28萬元，占基本支出的10.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的93%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費開支，與上年相比增加10.1萬元，增長22.16%,增長的主要原因是扶貧項目增加導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.58萬元，占93%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為5.58萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓257人次，主要是扶貧工作的檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1441.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加308.08萬元，增長（降低）27.17%。主要原因是：扶貧投入增加，國家加大扶貧力度。

 

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3.46萬元，用于召開扶貧專項工作會議，人數(shù)267人，內(nèi)容為全市脫貧攻堅推進會議等；開支培訓(xùn)費31.76萬元，用于開展扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)，人數(shù)802人，內(nèi)容為全年共開展扶貧干部培訓(xùn)11期，其中組織地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)78人次；組織扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)5期，培訓(xùn)136人次；組織行業(yè)部門干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)198人次；組織幫扶干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)258人次；組織貧困村干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)132人次。組織協(xié)調(diào)召開扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次，全市脫貧攻堅推進會7次，其他相關(guān)會議17余次。上級脫貧攻堅政策方針、相關(guān)精神全部得到貫徹落實；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部門整體支出績效評價報告

洪江市部門（單位）整體支出績效自評報告

 

 

 

部門(單位)名稱：洪江市鄉(xiāng)村振興局(扶貧開發(fā)辦公室)

預(yù)  算  編  碼：       620          

評  價  方  式：部門（單位）績效自評

評  價  機  構(gòu)：部門（單位）評價組

報  告  日  期：2021年 8月 18 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

向陽

聯(lián)絡(luò)電話

15874530147

人員編制

24

實有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

（一）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。 （二）負責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作。 （三）負責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全市脫貧攻堅督查、考核工作。 （四）負責(zé)扶貧項目計劃下達、項目指導(dǎo)和監(jiān)管工作。 （五）承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿論處置工作。 （六）協(xié)調(diào)開展社會扶貧工作。 （七）完成市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。

年度主要 工作內(nèi)容

1、全市2020年脫貧753戶1490人，實現(xiàn)貧困人口全部穩(wěn)定脫貧。 2、、2020年全年下達扶貧項目146個，落實財政扶貧資金9514.68萬元，2020年全年完成自然村通水泥路40.4公里，新修村組公路9.75公理，全市已實現(xiàn)所有貧困村村主干道通暢、村組公路通達，農(nóng)村人口公路覆蓋率100%，實現(xiàn)貧困村4G網(wǎng)絡(luò)、光纖進村全覆蓋, 行政村4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和光纖通達率100%，自然村(20戶以上人口聚居區(qū))光纖通達率達80%，4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率90%。 3、積極開發(fā)扶貧資金管理系統(tǒng)，實現(xiàn)項目、資金、績效、監(jiān)督的嚴格控制及管理，做到數(shù)據(jù)共享、聯(lián)審聯(lián)批、實現(xiàn)扶貧項目全過程的規(guī)范透明，扶貧資金事前、事中、事后全方位監(jiān)管，2020年全市75個貧困村光伏扶貧電站發(fā)電132.86萬元，用于貧困人口承擔(dān)公益性崗位和公益事業(yè)監(jiān)時貧困戶勞務(wù)工資119.01萬元，占比89.58%。確保扶貧資產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)揮效益，避免了資產(chǎn)流失。 4、2020年發(fā)放各類教育扶貧資金486.55萬元，完成“雨露計劃”春季學(xué)期補助發(fā)放1213人，秋季學(xué)期補助發(fā)放1164人。惠及貧困學(xué)生6842人次，全年發(fā)放扶貧小額信貸資金289.4萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金49萬元，培訓(xùn)144人，扶貧車間穩(wěn)崗補貼22萬元，扶貧持惠保105.87萬元。為貧困人口全覆蓋全額資助醫(yī)療保險1202.2萬元，為貧困人員醫(yī)保基金支付2438.07萬元，“一站式”結(jié)算補償993.83萬元，大病保險支付154.05萬元，完成＂四類對象＂新增危房改造41戶，非“四類對象”新增危房改造21戶。2020年共完成危房改造246戶。飲水安全方面，大力實施農(nóng)村安全飲水項目，2020年安排項目資金1398.7萬元，對9個已建水廠配設(shè)消毒設(shè)備，完成2019年續(xù)建和2020年新建安全飲水項目11個。2020年完成“兩后生”技能培訓(xùn)666人，全市外出就業(yè)貧困勞動力20251人，較之2019年增加346人，同時，開發(fā)公益性崗位1546個，實現(xiàn)有勞動能力有就業(yè)意愿的貧困勞動力100%就業(yè)。發(fā)放外出務(wù)工交通補貼118萬余元，3800人次。2020年建成扶貧車間7個，新增吸納貧困勞動力就業(yè)117人，“四個渠道”實現(xiàn)未脫貧貧困勞動力就業(yè)211人。2020年對全市669戶1340人建檔立卡貧困人口納入農(nóng)村低保，低保兜底對象標準提高到4200元/年。 5、進一步明確各級各部門職責(zé)、整合資金范圍、資金投向、分年度計劃、補助標準、資金分配、績效評價等內(nèi)容，完善扶貧資金管理規(guī)章制度。 6、全年共開展扶貧干部培訓(xùn)11期，其中組織地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)78人次；組織扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)5期，培訓(xùn)136人次；組織行業(yè)部門干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)198人次；組織幫扶干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)258人次；組織貧困村干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)132人次。 7、組織協(xié)調(diào)召開扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次，全市脫貧攻堅推進會7次，其他相關(guān)會議17余次。上級脫貧攻堅政策方針、相關(guān)精神全部得到貫徹落實。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、全年完成脫貧753戶1490人，實現(xiàn)貧困人口全部穩(wěn)定脫貧。2020年發(fā)放各類教育扶貧資金486.55萬元，完成“雨露計劃”春季學(xué)期補助發(fā)放1213人，秋季學(xué)期補助發(fā)放1164人。惠及貧困學(xué)生6842人次，全年發(fā)放扶貧小額信貸資金289.4萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金49萬元，培訓(xùn)144人，扶貧車間穩(wěn)崗補貼22萬元，扶貧持惠保105.87萬元。為貧困人口全覆蓋全額資助醫(yī)療保險1202.2萬元，為貧困人員醫(yī)保基金支付2438.07萬元，“一站式”結(jié)算補償993.83萬元，大病保險支付154.05萬元，完成＂四類對象＂新增危房改造41戶，非“四類對象”新增危房改造21戶。2020年共完成危房改造246戶。飲水安全方面，大力實施農(nóng)村安全飲水項目，2020年安排項目資金1398.7萬元，對9個已建水廠配設(shè)消毒設(shè)備，完成2019年續(xù)建和2020年新建安全飲水項目11個。2020年完成“兩后生”技能培訓(xùn)666人，全市外出就業(yè)貧困勞動力20251人，較之2019年增加346人，同時，開發(fā)公益性崗位1546個，實現(xiàn)有勞動能力有就業(yè)意愿的貧困勞動力100%就業(yè)。發(fā)放外出務(wù)工交通補貼118萬余元，3800人次。2020年建成扶貧車間7個，新增吸納貧困勞動力就業(yè)117人，“四個渠道”實現(xiàn)未脫貧貧困勞動力就業(yè)211人。2020年對全市669戶1340人建檔立卡貧困人口納入農(nóng)村低保，低保兜底對象標準提高到4200元/年。完成了全年扶貧項目計劃的下達。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政 撥款

政府基金 撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1441.84

1441.84

1、局機關(guān)

1441.84

1441.84

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)   余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1441.84

384.21

229.67

154.54

1057.63

0

1、局機關(guān)

1441.84

384.21

229.67

154.54

1057.63

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費 合 計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

5.58

5.58

0

0

0

1、局機關(guān)

5.58

5.58

0

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn) 合 計

其中：

其  他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

14.18

14.18

1、局機關(guān)

14.18

14.18

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

1：完成全市753戶減貧。 2：監(jiān)測建檔立卡貧困戶扶貧系統(tǒng)信息； 3：按時下達項目資金計劃； 4. 全年組織脫貧攻堅業(yè)務(wù)培訓(xùn)四次； 5.及時傳達上級政策精神。

全年完成減貧753戶1490人，建檔立卡扶貧系統(tǒng)信息監(jiān)測及時到位, 全年共開展扶貧干部培訓(xùn)11期，其中組織地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)78人次；組織扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)5期，培訓(xùn)136人次；組織行業(yè)部門干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)198人次；組織幫扶干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)258人次；組織貧困村干部培訓(xùn)2期，培訓(xùn)132人次。組織協(xié)調(diào)召開扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次，全市脫貧攻堅推進會7次，其他相關(guān)會議17余次。上級脫貧攻堅政策方針、相關(guān)精神全部得到貫徹落實.

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu) 秀

四、評價人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

謝商平

主任

洪江市扶貧開發(fā)辦公室

唐永忠

副主任

洪江市扶貧開發(fā)辦公室

付  平

辦公室主任

洪江市扶貧開發(fā)辦公室

向  陽

財務(wù)股長

洪江市扶貧開發(fā)辦公室

評價組組長（簽字）： 年   月   日

部門（單位）意見：     部門（單位）負責(zé)人（簽字）： 年   月   日

填報人（簽名）：向陽                         聯(lián)系電話：15874530147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度洪江市扶貧開發(fā)辦公室整體支出績效自評報告

（2021年8月）

 

    一、部門概況

洪江市扶貧開發(fā)辦公室為政府工作部門，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理的行政單位，人員編制數(shù)24人，截止2020年12月底，在職實有人數(shù)20人，另從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)1人、臨時聘請2人。執(zhí)行行政單位會計制度,一級部門預(yù)算。主要職責(zé)：

（一）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。

（二）負責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作。

（三）負責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全市脫貧攻堅督查、考核工作。

（四）負責(zé)扶貧項目計劃下達、項目指導(dǎo)和監(jiān)管工作。

（五）承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿論處置工作。

（六）協(xié)調(diào)開展社會扶貧工作。

（七）完成市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出使用情況

1、人員經(jīng)費支出229.67萬元。包括在職人員工資福利支出；政策規(guī)定發(fā)放的補貼及獎金；社會保障繳費。

2、日常公用經(jīng)費支出154.54萬元。包括三公經(jīng)費（公務(wù)接待、其他交通運行、出國出鏡）費用；以及辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵寄網(wǎng)絡(luò)電話費、差旅費、工會經(jīng)費以及其他商品服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置。其中：①公務(wù)接待費主要用于上級來洪江市督察工作，兄弟縣、市經(jīng)驗交流，本市各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯報工作、遞交資料等接待。②其他交通運行費主要用于業(yè)務(wù)需要租車等支出；③無出國出境預(yù)算收支。

（二）財政預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算管理情況

1、本年共公財政預(yù)算撥款收入1441.84萬元，財政撥款支出1441.84萬元，結(jié)轉(zhuǎn)0元，執(zhí)行率達100%。

2、公用經(jīng)費：財政預(yù)算撥款154.54萬元，實際支出154.54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)0元，控制率達100%。

3、三公經(jīng)費：三公經(jīng)費預(yù)算指標控制數(shù)13萬元，實際支出5.58萬元，控制率達43%。其中：①公務(wù)接待費預(yù)算指標控制數(shù)8萬元，支出5.58萬元；②車輛運行預(yù)算指標數(shù)5萬元，支出0萬元（車輛改革）；③無出國出境預(yù)算收支。

（三）扶貧專項經(jīng)費收支情況

 1、2020年專項扶貧預(yù)算指標收入737.37萬元：其中:全年發(fā)放扶貧小額信貸貼息資金(富農(nóng)貸扶貧貼息資金)289.47萬元，完成雨露計劃”補助發(fā)放364.05萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)費49.04萬元，扶貧穩(wěn)崗補貼22萬元。

三、資產(chǎn)管理情況

單位所有的固定資產(chǎn)由財務(wù)股統(tǒng)一抄冊登記，按照“誰使用、誰負責(zé)”的原則，一年一次盤點，使用人在登記卡上簽字確認。如果有到期限不能使用的資產(chǎn)，報請黨組研究同意方可處置或更換，資產(chǎn)固定資處置費統(tǒng)一繳入財政專戶。　　

四、部門整體支出績效情況

一 、整體支出績效情況良好。2020年度，在上級黨委政府和扶貧部門的關(guān)懷支持下，洪江市深入貫徹落實習(xí)近平總書記扶貧開發(fā)重要思想，以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，創(chuàng)新扶貧理念，落實扶貧政策，完善扶貧機制，聚焦短板，突出精準，扎實推進脫貧攻堅工作開展。全年脫貧753戶1490人，實現(xiàn)建檔立卡貧困人口14200戶48024人全部穩(wěn)定脫貧。

二、脫貧攻堅工作開展情況及成效

（一）壓實責(zé)任保落實。全市上下高度重視，切實提高政治站位，堅決扛起扶貧工作責(zé)任，通過開展“‘四支隊伍’集村部 干群同心攻脫貧”“扛著紅旗走基層轉(zhuǎn)變作風(fēng)暖民心”等系列活動，推動脫貧攻堅各項任務(wù)全面落到實處。

1. 切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。以市委書記為組長的扶貧開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由9人增至12人，每月堅持召開扶貧開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會等會議，及時調(diào)度和解決實際問題。全年召開扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次，脫貧攻堅推進會、培訓(xùn)會、問題整改誓師大會、問題交辦會等會議24次。順利通過全國脫貧攻堅普查，全市調(diào)查總戶數(shù)14215戶（整戶自然減少7戶），生活明顯改善率99.96%。

2. 深入推進“四支隊伍”集村部工作。扎實開展“‘四支隊伍’集村部 干群同心攻脫貧”活動，向貧困村和貧困人口100人以上非貧困村選派駐村工作隊179支，累計選派駐村工作隊員964名，先后有3個省直單位、22個懷化市直單位、111個洪江市直單位、20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5000余名黨員干部參加結(jié)對幫扶，幫扶單位累計投入幫扶資金4779萬元，為全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了動力支撐、智力支持和資金扶持。

3. 創(chuàng)新開展“扛著紅旗走基層、改進作風(fēng)暖民心”活動。以大走訪、大述評、大化解為抓手，集全市之力決戰(zhàn)脫貧攻堅，精心謀劃了“扛著紅旗走基層、改進作風(fēng)暖民心”活動。自活動開展以來，全市20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和111個駐村幫扶單位全員動員，參加的黨員干部達到6200余人，全市共進村上門走訪近20萬次，開展各類公益活動720余次、支農(nóng)服務(wù)1300余次、環(huán)境整治2800余次、防災(zāi)演練60余次，為群眾解決實際問題1900多個，群眾滿意度進一步提升。

（二）逆疫而上促增收。按照上級有關(guān)決策部署，積極推動貧困勞動力盡快就業(yè)務(wù)工，利用多平臺促進農(nóng)產(chǎn)品的銷售，大力開展消費扶貧行動，千方百計提高貧困人口收入，力爭把疫情的不利影響降到最低。

1. 久久為功抓好產(chǎn)業(yè)扶貧。持續(xù)強化品牌建設(shè)，將“黔陽”牌特色水果和雪峰山中藥材作為扶貧支柱產(chǎn)業(yè)，不斷強化品牌影響力。成功申報黔陽冰糖橙、黔陽大紅甜橙、黔陽臍橙、黔陽金秋梨4個農(nóng)特產(chǎn)品為國家地理標志農(nóng)產(chǎn)品；新認證富豐藍莓等“兩品一標”農(nóng)產(chǎn)品28個；黔陽天麻、黔陽黃精等9個產(chǎn)品成功申報綠色食品認證。以“黔陽”品牌為依托，定期舉辦“托口楊梅采摘節(jié)”“金秋梨采摘節(jié)”等節(jié)會活動，真正使“黔陽”山果變身網(wǎng)紅，成為脫貧致富之源。

2. 多措并舉落實穩(wěn)崗就業(yè)。面對新冠疫情，積極對接農(nóng)民工返崗與企業(yè)用工需求，實現(xiàn)“家門口”到“廠門口”點對點返崗，扶貧企業(yè)和產(chǎn)業(yè)扶貧項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)率100%；全市外出就業(yè)貧困勞動力20251人，較之2019年增加346人。同時，開發(fā)公益性崗位1546個，實現(xiàn)有勞動能力有就業(yè)意愿的貧困勞動力100%就業(yè)。

3. 廣泛動員開展消費扶貧。上報扶貧產(chǎn)品認定88個，在消費扶貧工作系統(tǒng)錄入74個，完成扶貧產(chǎn)品銷售1.611億元；“三專一館”推進有序，各預(yù)算單位預(yù)留采購總額224.89萬元，超額完成任務(wù)。積極開展融媒體進鄉(xiāng)村行動，邀請網(wǎng)絡(luò)大咖、網(wǎng)紅主播通過直播帶貨，銷售托口楊梅1萬件、黔陽黃桃1.2萬件，銷售額達188萬元，直接或間接帶動2000余名貧困人口增收。

4. 全面落實禁食退養(yǎng)、禁捕退捕轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)幫扶。禁食退養(yǎng)方面，對于44家野生動物人工繁育主體中的16戶貧困戶中有繼續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)愿望的，通過養(yǎng)雞、養(yǎng)鵝、養(yǎng)豬，種植花卉苗木、特色水果、中藥材等多種形式幫助產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。禁捕退捕轉(zhuǎn)產(chǎn)方面，全市總計持證退捕漁民248戶，其中貧困戶19戶，除7戶因年齡和其他特殊情況無法轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)外，其余12戶通過公益性崗位、靈活就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)等多種方式全部實現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)。

（三）持續(xù)鞏固防返貧。嚴格落實“四個不摘”，制定行業(yè)扶貧鞏固提升工作方案，著力解決“一超過兩不愁三保障”突出問題，進一步改善貧困群眾生產(chǎn)生活條件。

1.教育扶貧。2020年，發(fā)放春、秋季共發(fā)放雨露計劃（職業(yè)教育）助學(xué)金為364.05萬元，惠及貧困學(xué)生2158人次。參加創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)144人次。

2.健康扶貧。專項整改184個村衛(wèi)生室,合格村醫(yī)配備率100%，建檔立卡貧困人口參保率100%，家庭醫(yī)生團隊簽約服務(wù)全覆蓋，慢病簽約率和服務(wù)率100%。縣域內(nèi)落實“先診療后付費”和“一站式”結(jié)算政策就診綜合報銷比例調(diào)整到85%以上。為貧困人口全覆蓋全額資助醫(yī)療保險1202.2萬元，為貧困人員醫(yī)保基金支付2438.07萬元、“一站式”結(jié)算補償993.83萬元、大病保險支付154.05萬元。

3.住房安全保障。完成危房改造246戶，其中“四類對象”新增危房改造41戶、非“四類對象”新增危房改造21戶。逐步建立“就業(yè)+產(chǎn)業(yè)+政策托底”的后續(xù)扶持發(fā)展體系，通過勞動力轉(zhuǎn)移、就業(yè)扶持、農(nóng)村特崗等手段，全市易地扶貧搬遷共實現(xiàn)266人穩(wěn)定就業(yè)，有效確保全市162戶597名搬遷對象“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”。

4.安全飲水。安排項目資金1398.7萬元，對9個已建水廠配設(shè)消毒設(shè)備，完成2019年續(xù)建和2020年新建安全飲水項目11個。

（四）嚴格監(jiān)管防風(fēng)險。建立健全防返貧致貧監(jiān)測機制，開展針對性幫扶工作，筑牢返貧致貧防線。

1.“四重把關(guān)”抓實項目激活力。切實把好“項目入庫、項目實施、績效評價、管理確權(quán)”四重關(guān)口，實施示范一批、扶持一批、加強后續(xù)管理一批、撤銷一批、問責(zé)一批“五個一批”分類處置，印發(fā)了《洪江市扶貧資產(chǎn)運營管護制度（試行）》，對經(jīng)營權(quán)、收益權(quán)、監(jiān)督權(quán)、處置權(quán)等進行了規(guī)范。2020年動態(tài)調(diào)整后的項目庫項目個數(shù)437個，計劃總投資3.42億元，申請財政扶貧資金2.74億元。75個貧困村光伏扶貧電站發(fā)電132.86萬元，用于貧困人口承擔(dān)公益性崗位和公益事業(yè)臨時貧困戶勞務(wù)工資119.01萬元，占比89.58%。

2.專項巡察抓實問題整改清零。積極開展扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ椦膊臁?/font>“巡鄉(xiāng)帶村”巡查、脫貧質(zhì)量“回頭看”、扶貧領(lǐng)域信訪積案“百日清零”、扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項治理等。2020年以來，開展駐村幫扶督查8次，通報問責(zé)28人。把問題整改作為脫貧攻堅的重中之重，嚴而又嚴、實而又實的抓好上級問題整改，全面提升脫貧質(zhì)量。2020年以來，共收到上級反饋問題419個，已全部整改到位。

3. 部門聯(lián)動源頭處置涉貧信訪。制定了《洪江市涉貧信訪輿情排查化解“全面清零”實施方案》，成立了四個專班工作組，市紀委監(jiān)委、網(wǎng)信辦、信訪局、扶貧辦信息資源共享，協(xié)調(diào)配合，加強對扶貧領(lǐng)域信訪輿情處置。今年以來，全市共處置懷化市級以上信訪17件。

4. 盡心竭力扎緊鞏固脫貧“安全閥”。印發(fā)《關(guān)于建立洪江市防止返貧致貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制的實施方案》，開展了“防返貧、防致貧、促脫貧”普查調(diào)研活動，摸排脫貧監(jiān)測戶135戶337人，邊緣戶260戶457人，低保兜底對象555戶1102人，農(nóng)村供養(yǎng)對象1660戶1718人，社會救助兜底保障對象1966戶4528人。另一方面，健全完善最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助等系列制度，強化兜底保障實效。2020年全市共有669戶1340人建檔立卡貧困人口納入農(nóng)村低保，低保兜底標準提高到4200元/年。                                                                                                             

五、存在的主要問題

1.辦公經(jīng)費預(yù)算不足。因脫貧攻堅工作的特殊性，迎檢、宣傳資料、下鄉(xiāng)出差等支出較多，三公經(jīng)費開支過大，但由于財政預(yù)算撥款不能彌補實際支出，過多的依靠專項工作經(jīng)費維持正常運轉(zhuǎn)，影響規(guī)范執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定。

2.部門資產(chǎn)管理制度不夠健全。

   

 六、改進措施和有關(guān)建議

1.加快扶貧項目的計劃下達，督促項目實施單位加快項目建設(shè)，同時建議財政按項目進度撥付資金。

2.鑒于扶貧辦任務(wù)重，工作量大，建議市財政在年初預(yù)算增加脫貧攻堅專項工作經(jīng)費。

    3.強化部門資產(chǎn)管理制度的健全，規(guī)范資產(chǎn)管理行為。

    

    附件：2020年度洪江市扶貧開發(fā)辦公室部門決算公開表