目錄

第一部分 洪江市扶貧開發辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 洪江市扶貧開發辦公室概況

一、 部門職責

貫徹執行黨和國家扶貧開發方針、政策，擬定全市扶貧開規劃，負責全市農村貧困狀況監測調查，負責扶貧開發項目申報并驗收。管理、指導和檢查扶貧資金使用，負責扶貧科技培訓工作，協調管理有關扶貧捐贈資金和物資。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市扶貧開發辦公室內設機構包括：綜合股、規劃財務和項目股、行業協調和社會股、貧困監測和督查股、法規和信訪股、扶貧開發服務中心。

（二）決算單位構成。洪江市扶貧開發辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市扶貧開發辦公室本級沒有其他二級預算單位

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入1133.77萬元、支出1133.77萬元。與2018年相比，減少2075.23萬元，減少183%，主要是因為扶貧項目專項資金的減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1133.77萬元，其中：財政撥款收入1133.77萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1133.77萬元，其中：基本支出379.04萬元，占33%；項目支出754.73萬元，占67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入合計1133.77萬元、支出合計1133.77萬元，與2018年相比，減少2075.23萬元,減少183%，主要是因為扶貧項目專項資金的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1133.77萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少2075.23萬元，減少183%，主要是因為扶貧項目專項資金的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1133.77萬元，主要用于以下方面：基本支出379.04萬元，占33%；項目支出754.73萬元，占67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款數為1133.77萬元，支出決算數為1133.77萬元，完成年初預算的448%，其中：

2019年年初預算為252.8萬元，2019年支出決算數為1133.77萬元，完成年初預算的448%，決算數大于年初預算數的主要原因是：扶貧項目專項資金的支出數增加，其中:農林水支出1115.28萬元，住房保障支出18.49萬元。主要包括行政運行157.59萬元，機關服務202.96萬元，生產發展67.94萬元，社會發展365.6萬元，扶貧貸款獎補貼息292.19萬元，其他扶貧支出29萬元，住房公積金支出18.49萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出379.04萬元，其中：人員經費243.94萬元，占基本支出的64%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費135.1萬元，占基本支出的36%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為4.57萬元，完成預算的57%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是沒有因公出國（境）的，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是沒有因公出國（境）的。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為4.57萬元，完成預算的57%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制接待標準，與上年相比增加0.24萬元，增長0.05%,增長的主要原因是接待的批次多于去年。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.57萬元，占57%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為4.57萬元，全年共接待來訪團組115個、來賓914人次，主要是鄉鎮及兄弟縣市（區）扶貧工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1133.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出754萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019 年度機關運行經費支出135.6萬元，比年初預算數減少20.68萬元，降低15.25%。主要原因是：在職人員減少。

（二）一般性支出情況。2019年本部門開支會議費3.86萬元，用于召開脫貧攻堅會議，人數10000人，內容為脫貧攻堅任務布置；開支培訓費3萬元，用于開展脫貧攻堅業務培訓，人數5000人，內容為脫貧攻堅成效及鞏固提升等。

（三）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額35萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分 附件

洪江市扶貧開發辦公室2019年決算公開表格