目  錄

第一部分   2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2020年部門預(yù)算公開表

第一部分   2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市脫貧攻堅(jiān)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全市脫貧攻堅(jiān)督查、考核工作。負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)、項(xiàng)目指導(dǎo)和監(jiān)管工作。承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿論處置工作。協(xié)調(diào)開展社會(huì)扶貧工作。完成市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《洪江市扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，洪江市扶貧開發(fā)辦公室是市人民政府工作部門，為正科級(jí)，設(shè)主任1名，副主任3名。2020年度，洪江市扶貧開發(fā)辦公室現(xiàn)有工作人員25人，其中在編在崗工作的22人，借調(diào)1人，臨聘人員2人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和項(xiàng)目股、行業(yè)協(xié)調(diào)和社會(huì)股、貧困監(jiān)測和督查股、法規(guī)和信訪股、扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市扶貧開發(fā)辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市扶貧開發(fā)辦公室本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括洪江市扶貧開發(fā)辦公室的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括洪江市扶貧開發(fā)辦公室歸口管理、面向全市分配的扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)188.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款188.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少64.17萬元，主要原因是財(cái)政局壓縮行政運(yùn)行支出在去年的基礎(chǔ)上減少20%。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)188.63萬元，其中，主要是農(nóng)林水支出188.63萬元，支出較去年減少64.17萬元，主要原因是財(cái)政局壓縮行政運(yùn)行支出在去年的基礎(chǔ)上減少20%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為188.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出188.63萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)143.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為45.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：扶貧支出45.6萬元，主要用于扶貧專項(xiàng)工作39.6萬元、用于臨聘人員支出6萬元等方面。

五、政府性基金支出

2020年本單位無政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款12.8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少7.2萬元，減少3.6%，主要原因是財(cái)政局壓縮行政運(yùn)行支出在去年的基礎(chǔ)上減少20%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年洪江市扶貧開發(fā)辦公室部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降 50%，主要原因是財(cái)政局壓縮行政運(yùn)行支出在去年的基礎(chǔ)上減少20%。

    （三）政府采購情況。 2020年洪江市扶貧開發(fā)辦公室政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況。按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出188.63萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出188.63萬元，其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)143.03萬元，扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45.6萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛  0 輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車 0 輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1、2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組20次會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)400人，內(nèi)容為扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)工作會(huì)議。

2、2020年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展4次培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)450人，內(nèi)容為扶貧業(yè)務(wù)知道及政策等培訓(xùn)。

3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分    2020年部門預(yù)算公開表

 2020年部門預(yù)算公開表1_(612001)洪江市扶貧開發(fā)辦公室本級(jí)