目?錄

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用和使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第一部分2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

我鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障、負(fù)責(zé)城區(qū)馬路、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除。對(duì)安江城區(qū)管理行政執(zhí)法工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、行使安江城區(qū)臨時(shí)占用東路兩側(cè)和公共場(chǎng)地的行政許可；負(fù)責(zé)安江城區(qū)等城市管理綜合執(zhí)法。社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

安江鎮(zhèn)作為部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：政府行政機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)服務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、財(cái)政所、司法所、生態(tài)事務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成???

安江鎮(zhèn)政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有安江鎮(zhèn)本級(jí)部門(mén)。

三、部門(mén)收支總體情況???

2025年部門(mén)預(yù)算包括安江鎮(zhèn)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理、面向全市分配的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)預(yù)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)為3799.51萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3593.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款206萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。收入較去年增加232.51萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)投入加大，項(xiàng)目支出增多。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)為3799.51萬(wàn)元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出1576.68萬(wàn)元，教育支出28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出562.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出230.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出351萬(wàn)元，農(nóng)林水支出493.65萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出35萬(wàn)元，住房保障支出198.91萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出323萬(wàn)元。支出較去年增加232.51萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)投入加大，項(xiàng)目支出增多。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算???

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為3593.51萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為2767.45萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為826.06萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出83.00萬(wàn)元，主要用于村干部工資及基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公等方面；村（社區(qū)）干部績(jī)效84.96萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）根據(jù)工作成果進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元，主要用于社區(qū)干部工資及基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)等方面；非稅收入48萬(wàn)元，主要用于非稅收入保障水平；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼230.94萬(wàn)元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作水平；遺屬生活補(bǔ)助14.68萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助保障水平；政府運(yùn)轉(zhuǎn)及城市運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)169萬(wàn)元，主要用于保障城鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及運(yùn)營(yíng)；大學(xué)生村務(wù)專干經(jīng)費(fèi)8.26萬(wàn)元，主要用于大學(xué)生村官、村務(wù)專干工資按時(shí)支付；螺電辦安置人員公務(wù)交通補(bǔ)貼4.62萬(wàn)元，主要用于螺電辦安置人員公務(wù)交通補(bǔ)貼按月發(fā)放；融媒體廣電網(wǎng)絡(luò)公司改革人員安置經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，主要用于廣電網(wǎng)絡(luò)公司改革人員安置經(jīng)費(fèi)按時(shí)支付；市場(chǎng)服務(wù)中心體制改革人員安置經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)服務(wù)中心體制改革人員安置經(jīng)費(fèi)按時(shí)撥付；鄉(xiāng)村振興駐村幫扶第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興駐村幫扶第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)按時(shí)支付；鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊(duì)員駐村補(bǔ)貼12.6萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊(duì)員駐村補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放。

五、政府性基金預(yù)算支出???

2025年政府性基金支出為206萬(wàn)元，主要用于污水處理廠運(yùn)行。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明???

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款454.12萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%，主要因政府履職任務(wù)增加、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年安江鎮(zhèn)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52.88萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.88萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年下降11.32萬(wàn)元，上升17.63%，主要因?yàn)?025年倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，減少不必要的開(kāi)支。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年安江鎮(zhèn)一般性支出預(yù)算363.21萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府采購(gòu)情況

2025年安江鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用和使用情況說(shuō)明

1、截至2025年12月31日，本部門(mén)共有車輛11輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2、2025年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出3593.51萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目13個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1032.06萬(wàn)元，其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出83.00萬(wàn)元，村（社區(qū)）干部績(jī)效84.96萬(wàn)元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元，非稅收入48萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼230.94萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助14.68萬(wàn)元，政府運(yùn)轉(zhuǎn)及城市運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)169萬(wàn)元，大學(xué)生村務(wù)專干經(jīng)費(fèi)8.26萬(wàn)元，螺電辦安置人員公務(wù)交通補(bǔ)貼4.62萬(wàn)元，融媒體廣電網(wǎng)絡(luò)公司改革人員安置經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，市場(chǎng)服務(wù)中心體制改革人員安置經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興駐村幫扶第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊(duì)員駐村補(bǔ)貼12.6萬(wàn)元，污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)206萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（見(jiàn)附件）