目錄

第一部分洪江市安江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分??洪江市安江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、體育、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障；負(fù)責(zé)城區(qū)馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除；對(duì)安江城區(qū)管理行政執(zhí)法工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、行使安江城區(qū)臨時(shí)占用東路兩側(cè)和公共場(chǎng)地行政許可；負(fù)責(zé)安江城區(qū)等城市管理綜合執(zhí)法、社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；成立安江鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）人員情況

我鎮(zhèn)本年度人員為207人，其中行政編95人，事業(yè)編112人，與上年人數(shù)相比減少7名，變動(dòng)原因：人員退休以及調(diào)離。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。安江鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站、螺電辦。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市安江鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：洪江市安江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位。

第二部分??部門決算表（見(jiàn)附件）

第三部分??2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)8682.47萬(wàn)元。與上年相比，減少379.76萬(wàn)元，減少4.19%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)8682.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8682.47萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)8682.47萬(wàn)元，其中：基本支出8143.92萬(wàn)元，占93.8%；項(xiàng)目支出538.55萬(wàn)元，占6.2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入年初預(yù)算安排4400.22萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為8682.47萬(wàn)元。與上年相比，減少379.76萬(wàn)元，減少4.19%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際所需支付情況調(diào)整了全年預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度收入預(yù)算執(zhí)行情況為8682.47萬(wàn)元，2022年收入執(zhí)行預(yù)算為9062.23萬(wàn)元，減少379.76萬(wàn)元，減少4.19%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉，減少行政開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出8682.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3161.73萬(wàn)元，占36.42%；教育支出46.83萬(wàn)元，占0.54%；文化旅游與傳媒支出54.72萬(wàn)元，占0.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1313.82萬(wàn)元，占15.13%；衛(wèi)生健康支出267.85萬(wàn)元，占3.1%；節(jié)能環(huán)保支出134.09萬(wàn)元，占1.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1362.89萬(wàn)元,占15.7%；農(nóng)林水支出1774.63萬(wàn)元，占20.44%；交通運(yùn)輸支出2萬(wàn)元,占0.02%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出94.42萬(wàn)元，占1.08%；自然資源海洋氣象等支出78.95萬(wàn)元,占0.9%；住房保障支出174.28萬(wàn)元，占2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出216.26萬(wàn)元，占2.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8682.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8682.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為929.02萬(wàn)元，支出決算為2273.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為52.23萬(wàn)元，支出決算為752.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為105.41萬(wàn)元，支出決算為96.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.22%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人數(shù)減少，支出減少。

4、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢人員增加，相應(yīng)紀(jì)檢津貼增加。

5、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加了開(kāi)支。

6、教育支出（類）廣播電視教育（款） 其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：廣電網(wǎng)絡(luò)公司安置人員工資普調(diào)，各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)提高，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加資金。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加資金。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為291.12萬(wàn)元，支出決算為301.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為594.25萬(wàn)元，支出決算為634.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村（社區(qū)）干部人數(shù)增加，追加了該項(xiàng)資金。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為231.38萬(wàn)元，支出決算為257.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。增加，開(kāi)支增加。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)提高。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為53.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了遺屬補(bǔ)助資金。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.29元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他撫恤支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

17、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為101.31萬(wàn)元，支出決算為110.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二胎政策放開(kāi)，響應(yīng)政策加大了宣傳。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為122.92萬(wàn)元，支出決算為106.22萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人數(shù)減少，相應(yīng)支出減少。

19、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

20、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：安江城管中隊(duì)后歸市城管局，因此該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1221.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，加大了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)及完善。

24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為102.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)人居環(huán)境整治要求，上級(jí)追加了資金。

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為294.44萬(wàn)元，支出決算為295.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，后應(yīng)急局根據(jù)干旱、地質(zhì)、洪澇災(zāi)害下?lián)芰速Y金。

28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為109.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村務(wù)專干工資及保險(xiǎn)未納入年初預(yù)算。

29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為185.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

31、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為125萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，加大了農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)及完善。

32、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為315.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

33、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有些鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。

34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為532.5萬(wàn)元，支出決算為578.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因干部人數(shù)變動(dòng)，導(dǎo)致支出增加。

35、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因干部人數(shù)變動(dòng)，導(dǎo)致支出增加。

36、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

37、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

38、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為94.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

39、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為86.84萬(wàn)元，支出決算為78.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.91%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了該方面支出。

40、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為173.54萬(wàn)元，支出決算為174.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

41、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）

年初預(yù)算為199.78萬(wàn)元，支出決算為216.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因應(yīng)急事件增多，增加了該方面支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出8682.47萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4484.57萬(wàn)元，占基本支出的51.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)3659.36萬(wàn)元，占基本支出的42.15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.50萬(wàn)元，支出決算為42.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.97%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為29.5萬(wàn)元，支出決算為26.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了招待費(fèi)用，與上年相比減少0.17萬(wàn)元，減少0.64%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算26.3萬(wàn)元，占62.17%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.萬(wàn)元，占37.83%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算26.3萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組505個(gè)、來(lái)賓4933人次，主要是鄉(xiāng)村振興、耕地恢復(fù)、扶貧、黨建工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車油費(fèi)、高速過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)、年檢費(fèi)等支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3659.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加604.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.78%。主要原因是：人員變動(dòng)及物價(jià)上漲。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.25萬(wàn)元，用于召開(kāi)村兩級(jí)干部會(huì)議，人數(shù)359人，內(nèi)容為防汛，防疫，鄉(xiāng)村振興等工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部在外參加培訓(xùn)的費(fèi)用報(bào)銷，人數(shù)14人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)，系統(tǒng)使用培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額36.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

2023年，我鎮(zhèn)通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合我市工作的實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。具體情況如下：公用經(jīng)費(fèi)控制率：2023年預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)總額45.5萬(wàn)元，實(shí)際支出三公經(jīng)費(fèi)42.3萬(wàn)元。

（二）行政效能評(píng)價(jià)

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，2023年我鎮(zhèn)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、洪江市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《洪江市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，及時(shí)將上述文件精神在機(jī)關(guān)各處室進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識(shí)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（三）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

通過(guò)上述工作的開(kāi)展，鎮(zhèn)內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化，社會(huì)公眾的法治意識(shí)得到加強(qiáng)，社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)得到保障，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高，超過(guò)95%。

組織對(duì)洪江市安江鎮(zhèn)人民政府單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8486.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

（四）存在的問(wèn)題及原因分析

年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，進(jìn)行了基本支出、項(xiàng)目支出的嚴(yán)格區(qū)分，同時(shí)在基本支出和項(xiàng)目支出中又進(jìn)行了更為明細(xì)的預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理，?？顚Ｓ?。但對(duì)于追加的項(xiàng)目支出、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)和追加預(yù)算的項(xiàng)目支出的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對(duì)其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評(píng)價(jià)。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。