目  錄

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表

第一部分   2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

我鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障、負(fù)責(zé)城區(qū)馬路、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除。對安江城區(qū)管理行政執(zhí)法工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、行使安江城區(qū)臨時(shí)占用東路兩側(cè)和公共場地的行政許可；負(fù)責(zé)安江城區(qū)等城市管理綜合執(zhí)法。社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

安江鎮(zhèn)作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：政府行政機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)服務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、財(cái)政所、司法所和生態(tài)事務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安江鎮(zhèn)政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有安江鎮(zhèn)部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括安江鎮(zhèn)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理、面向全市分配的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3567.00萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3567.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年減少836.6萬元，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支，項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)為3567.00萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出1384.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出707.10萬元，衛(wèi)生健康支出233.69萬元，住房保障支出190.95萬元，農(nóng)林水支出506.09萬元，自然資源和海洋氣象等支出67.2萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出308.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出169萬元。支出較去年減少836.6萬元，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支，項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為3567.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為2774.33萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為792.67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出83.00萬元，主要用于村干部工資及基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公等方面；村（社區(qū)）干部績效84.96萬元，主要用于村（社區(qū)）根據(jù)工作成果進(jìn)行績效獎(jiǎng)勵(lì)；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)145萬元，主要用于社區(qū)干部工資及基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)等方面； 非稅收入56萬元，主要用于非稅收入保障水平；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼241.14萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作水平；遺屬生活補(bǔ)助13.57萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助保障水平；政府運(yùn)轉(zhuǎn)及城市運(yùn)營經(jīng)費(fèi)169萬元，主要用于保障城鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及運(yùn)營。

五、政府性基金預(yù)算支出說明

2024年政府性基金支出為0.00萬元，無具體安排。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款453.24萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加53.06萬元，增長13.26%，主要因?yàn)檎穆毴蝿?wù)增加、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年安江鎮(zhèn)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為64.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)41萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.2萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。 2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年上升18.7萬元，上升41.10%，主要因?yàn)?024年召開旅發(fā)大會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)每周視察，需要經(jīng)常開會(huì)、匯報(bào)工作。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年安江鎮(zhèn)一般性支出預(yù)算389.6萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府采購情況

2024年安江鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用和使用情況說明

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2、2024年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3567.00萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出792.67萬元，其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出83萬元，村（社區(qū)）干部績效支出84.96萬元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)145萬元，政府運(yùn)轉(zhuǎn)及城市運(yùn)營經(jīng)費(fèi)169.00萬元，非稅收入56萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼241.14萬元，遺屬生活補(bǔ)助13.57萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表