一、部門概況

（一）機構、人員構成

我鎮本年度人員編制為194人，其中行政編61人，事業編133人，實有人數為181人,與上年人數相比增加10名，變動原因：人員新入職以及調動。內設機構設置。安江鎮人民政府內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。

（二）單位主要職責

安江鎮人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、體育、維護城市環境衛生提供管理保障、負責城區馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除；對安江城區管理行政執法工作綜合協調和監督檢查、行使安江城區臨時占用東路兩側和公共場地的行政許可；負責安江城區等城市管理綜合執法、社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政收入計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

2023年，我鄉通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。本年收入總額為8682.47萬元。其中:公共財政撥款8682.47萬元。本年支出總額為8682.47萬元，一般預算財政撥款支出8682.47萬元，其中人員經費支出4484.57萬元，占總支出的51.65%，日常公用經費支出3659.36萬元，占總支出的42.15%，項目支出538.55萬，占總支出的6.2%。

專項項目資金收入538.55萬元，支出538.55萬，主要用于基礎建設及產業發展等9個項目。嚴格按照財務規章制度及鄉村振興相關報賬文件報賬，績效目標完成良好。各項扶貧專項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付情況按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

（二）部門預算收支決算情況

本年度收入年初預算安排4400.22萬元，調整預算數為8682.47萬元。與上年相比，減少379.76萬元，減少4.19%，主要是因為根據實際所需支付情況調整了全年預算數。本年度收入預算執行情況為8682.47萬元，2022年收入執行預算為9062.23萬元，減少379.76萬元，減少4.19%。2023年預算安排為8682.47萬元，決算為8682.47萬元，其中項目支出預算為538.55萬元。主要是因為厲行節儉，減少行政開支。

（三） “三公”經費支出使用和管理情況

2023年“三公”經費預算數45.5萬元，其中，公務接待費29.5萬元，公務用車購置及運行費16萬元；2023年“三公”經費決算數42.3萬元，其中公務接待費26.3萬元，公務用車運行維護費用16萬元，未超過預算范圍內支出。三公經費的使用嚴格按照三公經費管理要求，專款專用，不超支不挪用，加強日常檢查監督管理。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展、增加農民收入、強化公共服務、著力改善民生、加強社會管理、維護農村穩定、推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項。

（二）2023年度部門績效目標

1、鄉村振興工作整體績效目標：完成鄉村振興項目，增加村集體經濟收入。

2、安全生產工作的整體績效目標：將一般生產經營性安全責任事故的發生數控制為零。

3、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。

4、黨建工作的整體績效目標：按黨建工作要求開展相關工作。

5、保障村級組織正常運轉，保障計生工作在基層正常開展績效目標。

四、績效評價工作情況

 由財政所牽頭組織實施、各相關站所密切配合，確保了績效評價對象的完整性，資金逐項進行績效自評，評管互動、以評促管，按照“誰支出、誰負責”的原則，落實責任分解。

五、綜合評價結果

根據黨建、鄉村振興、社會治安、安全生產、村級組織運轉等各項績效目標的完成情況，綜合評定為優秀。

六、部門整體支出績效情況

1、完成鄉村振興項目，增加村集體經濟收入，做好鄉村振興銜接鄉村振興工作。

2、本年度做好了對全鎮17個行政村、9個社區的安全生產管理工作。一般生產經營性安全責任事故的發生數控制為零。

3、本年度完成了全鎮17個村、9個社區的社會治安綜合治理工作，綜治民調成績得到提升。

4、全年做好了黨員的教育管理工作。同時按黨建工作要求每月開展一次集中學習，定期組織相關理論培訓。

5、村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部工資按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、預算編制缺乏分析。對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有建立與之相適應的考核機制。

3、財務管理不規范。單位財務管理制度不健全，財務行為不規范，導致有時決算會超過預算，從而發生超支現象。

八、有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。  

2、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。對本單位實際情況需多加分析，了解實際需求，提出差異化建議和實施方案。

3、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。 

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

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