一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

我鎮(zhèn)本年度人員編制為194人，其中行政編61人，事業(yè)編133人，實(shí)有人數(shù)為181人,與上年人數(shù)相比增加10名，變動(dòng)原因：人員新入職以及調(diào)動(dòng)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。安江鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政府機(jī)關(guān)，人口與計(jì)劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財(cái)政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

（二）單位主要職責(zé)

安江鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、體育、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障、負(fù)責(zé)城區(qū)馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除；對(duì)安江城區(qū)管理行政執(zhí)法工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、行使安江城區(qū)臨時(shí)占用東路兩側(cè)和公共場(chǎng)地的行政許可；負(fù)責(zé)安江城區(qū)等城市管理綜合執(zhí)法、社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政收入計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、部門財(cái)務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

2023年，我鄉(xiāng)通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。本年收入總額為8682.47萬元。其中:公共財(cái)政撥款8682.47萬元。本年支出總額為8682.47萬元，一般預(yù)算財(cái)政撥款支出8682.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出4484.57萬元，占總支出的51.65%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出3659.36萬元，占總支出的42.15%，項(xiàng)目支出538.55萬，占總支出的6.2%。

專項(xiàng)項(xiàng)目資金收入538.55萬元，支出538.55萬，主要用于基礎(chǔ)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等9個(gè)項(xiàng)目。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度及鄉(xiāng)村振興相關(guān)報(bào)賬文件報(bào)賬，績(jī)效目標(biāo)完成良好。各項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付情況按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

本年度收入年初預(yù)算安排4400.22萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為8682.47萬元。與上年相比，減少379.76萬元，減少4.19%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際所需支付情況調(diào)整了全年預(yù)算數(shù)。本年度收入預(yù)算執(zhí)行情況為8682.47萬元，2022年收入執(zhí)行預(yù)算為9062.23萬元，減少379.76萬元，減少4.19%。2023年預(yù)算安排為8682.47萬元，決算為8682.47萬元，其中項(xiàng)目支出預(yù)算為538.55萬元。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉，減少行政開支。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)支出使用和管理情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)45.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)29.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元；2023年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)42.3萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)26.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用16萬元，未超過預(yù)算范圍內(nèi)支出。三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理要求，專款專用，不超支不挪用，加強(qiáng)日常檢查監(jiān)督管理。

三、部門績(jī)效目標(biāo)

（一）部門績(jī)效總目標(biāo)

落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生、加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度部門績(jī)效目標(biāo)

1、鄉(xiāng)村振興工作整體績(jī)效目標(biāo)：完成鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。

2、安全生產(chǎn)工作的整體績(jī)效目標(biāo)：將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、社會(huì)治安綜合治理工作的整體績(jī)效目標(biāo)：社會(huì)治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達(dá)到95%。

4、黨建工作的整體績(jī)效目標(biāo)：按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

5、保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障計(jì)生工作在基層正常開展績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 由財(cái)政所牽頭組織實(shí)施、各相關(guān)站所密切配合，確保了績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象的完整性，資金逐項(xiàng)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，評(píng)管互動(dòng)、以評(píng)促管，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)責(zé)任分解。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)黨建、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)治安、安全生產(chǎn)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)等各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)的完成情況，綜合評(píng)定為優(yōu)秀。

六、部門整體支出績(jī)效情況

1、完成鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入，做好鄉(xiāng)村振興銜接鄉(xiāng)村振興工作。

2、本年度做好了對(duì)全鎮(zhèn)17個(gè)行政村、9個(gè)社區(qū)的安全生產(chǎn)管理工作。一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、本年度完成了全鎮(zhèn)17個(gè)村、9個(gè)社區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作，綜治民調(diào)成績(jī)得到提升。

4、全年做好了黨員的教育管理工作。同時(shí)按黨建工作要求每月開展一次集中學(xué)習(xí)，定期組織相關(guān)理論培訓(xùn)。

5、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部工資按月打卡到人；計(jì)生專款專戶使用經(jīng)費(fèi)，開展計(jì)生專項(xiàng)工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算編制缺乏分析。對(duì)預(yù)算造成差異的原因沒有進(jìn)行深入的分析，并且沒有建立與之相適應(yīng)的考核機(jī)制。

3、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。單位財(cái)務(wù)管理制度不健全，財(cái)務(wù)行為不規(guī)范，導(dǎo)致有時(shí)決算會(huì)超過預(yù)算，從而發(fā)生超支現(xiàn)象。

八、有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。  

2、加強(qiáng)預(yù)算分析，切實(shí)提高預(yù)算的可執(zhí)行性。對(duì)本單位實(shí)際情況需多加分析，了解實(shí)際需求，提出差異化建議和實(shí)施方案。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

                                                                              洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

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