部門名稱

洪江市安江鎮人民政府

年度預算申請
（萬元）

資金總額：                    3567

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：3567

其中： 基本支出：2774.33

       政府性基金撥款：

       項目支出：792.67

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

組織制定全鎮發展規劃和年度計劃，規劃好本級財政收入和地方稅征收；負責全鎮民政、教育等社會綜合性工作；堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、工業等鄉域經濟；抓好精神文明建設和民主法治建設；完成上級交辦事項等。

整體績效目標

目標1：完成鄉村振興項目，增加村集體經濟收入。

目標2：按黨建工作要求開展相關工作。

目標3：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。

目標4：安全生產工作中，明確安全生產責任和監管責任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

目標5：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

安全生產巡檢次數

10次

招商引資宣傳次數

8次

法治教育宣傳次數

10次

就業咨詢服務

10次

矛盾糾紛調解次數

8次

質量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

＞0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

社會服務質量

顯著提升

可持續影響指標

提高人民群眾獲得感

顯著提升

社會公眾或服務對象的滿意度

人民群眾滿意度

＞95%

項目支出名稱

2024年村級運轉經費

預算部門

洪江市安江鎮人民政府

年度本級

預算金額

83

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提高村干部干事創業的積極性和基層黨組織服務能力，提高村民的幸福感和滿意度。

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提高村干部干事創業的積極性和基層黨組織服務能力，提高村民的幸福感和滿意度。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組處理的行政事務數量

85個

85個

服務群眾人數

10800人

10800人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高人民群眾認可度

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年社區運轉經費

預算部門

洪江市安江鎮人民政府

年度本級

預算金額

145

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標

按時支付2024年社區運轉經費，保障社區基本運轉，提高干部干事創業的積極性和基層黨組織服務能力，構建良好的群眾關系。

本年度績效目標

按時支付2024年社區運轉經費，保障社區基本運轉，提高干部干事創業的積極性和基層黨組織服務能力，構建良好的群眾關系。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組處理的行政事務數量

81個

81個

服務群眾人數

10800人

10800人

質量指標

社區行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高人民群眾的安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年村（社區）干部績效獎勵

預算部門

洪江市安江鎮人民政府

年度本級

預算金額

84.96

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，加強村干部隊伍建設，激發干部干事創業熱情。

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，加強村干部隊伍建設，激發干部干事創業熱情。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組處理的行政事務數量

166個

166個

績效考核優秀人數

93人

93人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實責任意識

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年安江鎮背街小巷管理和城市交通管理運維經費

預算部門

洪江市安江鎮人民政府

年度本級

預算金額

169

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標

按時支付經費，為背街小巷管理和城市交通管理提供財政保障，改善人民生活環境質量，促進交通便利。

本年度績效目標

按時支付經費，為背街小巷管理和城市交通管理提供財政保障，改善人民生活質量，促進交通便利。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

背街小巷管理人數

48人

48人

交通整治次數

200次

200次

質量指標

管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

維護社會穩定

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾的安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年遺屬生活補助

預算部門

洪江市安江鎮人民政府

年度本級

預算金額

13.57

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標

按時支付2024年遺屬生活補助，保障遺屬人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，提高生活品質。

本年度績效目標

按時支付2024年遺屬生活補助，保障遺屬人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，提高生活品質。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺屬補助人數

17人

17人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補助發放標準（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年鄉鎮工作補貼

預算部門

洪江市安江鎮人民政府

年度本級

預算金額

241.14

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，提高工作積極性和工作效率，提高鄉鎮干部隊伍生活水平，增強凝聚力和向心力。

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，提高工作積極性和工作效率，提高鄉鎮干部隊伍生活水平，增強凝聚力和向心力。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

數量指標

補貼發放人數

205人

205人

質量指標

鄉鎮工作補貼發放的合法性和合規性

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補貼發放標準（按月）

800-1050元/人

800-1050元/人

效益指標

社會效益指標

提升人員穩定性

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年非稅收入

預算部門

洪江市安江鎮人民政府

年度本級

預算金額

56

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，及時對票據和非稅指標進行核對，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率。

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，及時對票據和非稅指標進行核對，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收入繳納任務完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%