目錄

第一部分 洪江市安江鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

洪江市安江鎮人民政府

概況

一、部門職責

（一）主要職能

?執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、體育、維護城市環境衛生提供管理保障；負責城區馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除；對安江城區管理行政執法工作綜合協調和監督檢查、行使安江城區臨時占用東路兩側和公共場地行政許可；負責安江城區等城市管理綜合執法、社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；成立安江鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）人員情況

?全鎮共有公職人員172人，與2021年度相比增加14人，其中2022年度新進人員10人，調入19人，調離7人，退休8人。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。安江鎮人民政府單位內設機構包括：行政機關、財政所、人口與計劃生育服務站、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站、螺電辦。

（二）決算單位構成。洪江市安江鎮人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市安江鎮人民政府本級，沒有其他二級決算單位。

第二部分

??????? 部門決算表

（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計9062.23萬元。與上年相比，減少527.09萬元，減少5.5%，主要是因為認真貫徹落實關于厲行節約的要求，嚴格控制機關運行經費開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9062.23萬元，其中：財政撥款收入9062.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9062.23萬元，其中：基本支出7456.22萬元，占82.28%；項目支出1606.61萬元，占17.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

???2022年度財政撥款收、支總計9062.23萬元，與上年相比，減少527.09萬元,增減少5.5%，主要是因為認真貫徹落實關于厲行節約的要求，嚴格控制機關運行經費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出9062.23萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少527.09萬元，減少5.5%，主要是因為認真貫徹落實關于厲行節約的要求，嚴格控制機關運行經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出9062.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2032.61萬元，占22.43%；公共安全支出8.38萬元，占0.09%；教育支出29萬元，占0.32%；文化旅游與傳媒支出20.39萬元，占0.22%；社會保障和就業支出1230.59萬元，占13.57%；衛生健康支出343.75萬元，占3.79%；節能環保支出86.4萬元，占0.95%；城鄉社區支出2650.1萬元,占29.24%；農林水支出2234.14萬元，占24.66%；資源勘探工業信息等支出8.58萬元,占0.09%；商業服務業支出70.65萬元，占0.79%；自然資源海洋氣象等支出84.09萬元,占0.93%；住房保障支出128.26萬元，占1.43%；災害防治及應急管理支出135.29萬元，占1.49%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為9062.23萬元，支出決算數為9062.23萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1079.63萬元，支出決算為1745.41萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為148.9萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為99.33萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.1萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

5、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.99萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：紀檢人員增加，相應紀檢津貼增加。

6、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：開展疫情防控，增加了開支。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.39萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：開展疫情防控，增加了開支。

8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.38萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：大力維護公共安全穩定，增加相應綜治維穩開支。

9、教育支出（類）廣播電視教育（款） 其他廣播電視教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為29萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：廣電網絡公司安置人員工資普調，各項保險基數相應提高，績效獎金增加。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為14.39萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

12、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 行政運行（項）

年初預算為222.33萬元，支出決算為300.28萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

13、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）

年初預算為588.92萬元，支出決算為654.58萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：村（社區）干部人數增加，追加了該項資金。

15、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 其他民政管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.54萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：村（社區）干部人數增加，追加了該項資金。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為170.36萬元，支出決算為243.9萬元，完成年初預算的100%。增加，開支增加。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加，養老保險基數相應提高。

17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為13.08萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了遺屬補助資金。

18、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.7萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

19、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.27萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：失業保險未納入年初預算。

20、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.75萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工傷保險未納入年初預算。

21、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

22、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

23、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為127.95萬元，完成年初預算的100%。算數大于年初預算數的主要原因是：開展疫情防控，增加了開支，追加了該項資金。

24、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為103.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：計生特扶人數增加，增加了該方面支出。

25、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：二孩政策放開，響應政策加大了宣傳。

26、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為110.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險未納入年初預算。

27、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）

年初預算為0萬元，支出決算為86.4萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

28、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）

年初預算為0萬元，支出決算為189.43萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：安江城管中隊后歸市城管局，因此該項資金未納入年初預算。

29、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為167.47萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

30、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.33萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

31、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1500萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算，加大了城鎮基礎建設力度并加以完善。

32、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款） 城鄉社區環境衛生（項）

年初預算為0萬元，支出決算為276.89萬元，完成年初預算的100%。算數大于年初預算數的主要原因是：應人居環境整治要求，上級追加了資金。

33、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為199.99萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

34、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為260萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算，加大了農村基礎建設并加以完善。

35、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）? 城市環境衛生（項）

年初預算為0萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預算的100%。算數大于年初預算數的主要原因是：應人居環境整治要求，上級追加了資金。

36、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為285.36萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興項目增多。

37、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.36萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

38、農林水支出（類）農業農村（款） 防災救災（項）

年初預算為0萬元，支出決算為38.17萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算，后應急局根據干旱、地質、洪澇災害下撥了資金。

39、農林水支出（類）農業農村（款） 防災救災（項）

年初預算為0萬元，支出決算為49.79萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：村務專干工資及保險未納入年初預算。

40、農林水支出（類）農業農村（款）對其他農業農村支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為24.73萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

41、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.4萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

42、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.66萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

43、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

44、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.72萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

45、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為945.07萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算，加大了農村基礎建設及完善。

46、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為195.01萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

47、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為220.51萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：有些鄉村振興項目支出未納入年初預算。

48、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為506.32萬元，支出決算為456.35萬元，完成年初預算的100%。決算數小于年初預算數的主要原因是：因干部退休、調離、死亡，導致村社區干部人數減少。

49、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.58萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

50、商業服務業等支出（類）商業流通事（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為70.65萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

51、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為84.09萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

52、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為127.77萬元，支出決算為128.26萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

53、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）

年初預算為0萬元，支出決算為133.29萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：因疫情防控，增加了該方面支出。

54、自然災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出7433.66萬元，其中：

人員經費4378.71萬元，占基本支出的58.90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

公用經費3054.95萬元，占基本支出的41.1%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、維修費、工會經費、三公經費等。七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為46.41萬元，支出決算為42.51萬元，完成預算的91.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為29.87萬元，支出決算為26.47萬元，完成預算的88.62%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮了招待費用，與上年相比減少1.16萬元，減少4.2%,減少的主要原因是認真貫徹落實關于厲行節約的要求，嚴格控制公務接待次數。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為16.54萬元，支出決算為16.05萬元，完成預算的97.04%，決算數小于預算數的主要原因是公車使用數比年初預計少，與上年相比減少增加0.82萬元，增長5.38%,增長的主要原因是車輛老化，公車維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算26.47萬元，占62.27%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.05萬元，占37.73%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人。

2、公務接待費支出決算26.47萬元，全年共接待來訪團組518個、來賓4920人次，主要是鄉村振興、耕地恢復、扶貧、黨建工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.05萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.05萬元，主要是公務用車油費、高速過路費、維修費、年檢等支出。截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入509.99萬元；年初結轉和結余0萬元；支出509.99萬元，其中基本支出22.56萬元，項目支出487.43萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為260萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為199.99萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金未納入年初預算。

八、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出3054.95萬元，比上年決算數增加251.13萬元，增長8.96%。主要原因是：人員變動及物價上漲。

九、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.66萬元，用于召開村兩級干部會議，人數359人，內容為防汛，防疫，鄉村振興等工作會議；開支培訓費3.33萬元，用于開展干部在外參加培訓的費用報銷，人數14人，內容為業務培訓，系統使用培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額34.77萬元，其中：政府采購貨物支出34.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。?????????????????????

十一、關于國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車6輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十二、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我鎮通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（二）經濟性評價

1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省財政預算改革的有關要求，結合我市工作的實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。“三公”經費預算總額未突破上年。

2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。具體情況如下：公用經費控制率：2022年預算安排三公經費總額46.41萬元，實際支出三公經費42.51萬元。

（三）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2022年我鎮在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、洪江市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《洪江市市直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在機關各處室進行轉發，組織機關人員學習，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

3、嚴格執行了國庫集中支付、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

（四）社會公眾滿意度評價

通過上述工作的開展，鎮內法治環境逐步優化，社會公眾的法治意識得到加強，社會的安定團結得到保障，社會公眾的滿意度得到了提高，超過95%。

組織對洪江市安江鎮人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出8552.24萬元，政府性基金預算支出509.99萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（五）存在的問題及原因分析

?年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，進行了基本支出、項目支出的嚴格區分，同時在基本支出和項目支出中又進行了更為明細的預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理，?？顚Ｓ?。但對于追加的項目支出、上年結余結轉的項目資金，沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及上年結轉和追加預算的項目支出的預算管理均僅從總額進行控制，不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉和本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。