目 錄

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法治綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立黔城鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府作為部門預算單位，內設機構有：黨政綜合辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室、社會保障服務中心、規(guī)劃建設環(huán)保服務中心、農業(yè)綜合服務中心、林業(yè)服務中心、財政所等。

二、部門預算單位構成   

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預算包括洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數3216.07萬元，其中，一般公共預算撥款3216.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。2023年年初預算數為4052.54萬元，收入較去年減少836.47萬元，主要原因是財政預算的調整。

（二）支出預算：2024年年初預算數3216.07萬元，其中：一般公共服務支出1570.08萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出562.17萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出185.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出543.87萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出60.54萬元，住房保障支出183.29萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出111.10萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發(fā)行費用支出0萬元。2023年年初預算數為4052.54萬元，支出較去年預算減少836.47萬元，主要原因是財政預算的調整。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2024年一般公共預算撥款收入為3216.07萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為2637.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為433萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2024年機關運行經費一般公共預算撥款433萬元，比去年預算數減少8.41萬元，降低1.91%，主要因為年末在職人數較上年減少。

（二）“三公”經費預算   

2024年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為40.53萬元，其中，公務接待費22萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18.53萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數減少5.47萬元，主要因為厲行節(jié)約。

（三）一般性支出預算

2024年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府一般性支出預算433萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。  

（四）政府采購情況   

2024年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉(xiāng)預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3216.07萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出578.6萬元，其中2024年村級運轉經費176萬元，2024年社區(qū)運轉經費95萬元，2024年村（社區(qū)）干部績效獎勵89.76萬元，2024年遺屬生活補助15.68萬元，2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼190.56萬元，2024年非稅收入執(zhí)收成本11.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

（見附件）

2024年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府本級部門預算公開表