第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計8445.92萬元。與上年相比，增加1890.95萬元，增長28.85%，主要是因為2023年財政預算調整，根據實際情況增繳耕地占用稅421.84萬元，繳古城影院等三資注入資產相關稅費1325.49萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8445.92萬元，其中：財政撥款收入8445.92萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8445.92萬元，其中：基本支出7398.25萬元，占87.60%；項目支出1047.67萬元，占12.40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8445.92萬元，與上年相比，增加1890.95萬元,增長28.85%，主要是因為2023年財政預算調整，根據實際情況增繳耕地占用稅421.84萬元，繳古城影院等三資注入資產相關稅費1325.49萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出8445.92萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1890.95萬元，增長28.85%，主要是因為2023年財政預算調整，根據實際情況增繳耕地占用稅421.84萬元，繳古城影院等三資注入資產相關稅費1325.49萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出8445.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4112.21萬元，占48.69%；公共安全（類）支出3.43萬元，占0.04%；教育（類）支出1.55萬元，占0.02%;文化旅游體育與傳媒支出98.13萬元，占1.16%;社會保障和就業支出931.67萬元，占11.03%;衛生健康支出182.97萬元，占2.17%;節能環保（類）支出30.87萬元，占0.37%；城鄉社區支出742.06萬元，占8.78%;農林水支出1901.79萬元，占22.52%;交通運輸支出20.00萬元，占0.24%;資源勘探工業信息（類）支出4.84萬元，占0.06%；商業服務業等支出103.34萬元，占1.22%;自然資源海洋氣象等支出27.72萬元，占0.33%;住房保障支出166.22萬元，占1.96%;災害防治及應急管理支出119.11萬元，占1.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為4052.54萬元，支出決算數為8445.92萬元，完成年初預算的208.41%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1003.3萬元，支出決算為1803.98萬元，完成年初預算的179.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為303.46萬元，支出決算為1743.85萬元，完成年初預算的574.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為17.40萬元，支出決算為15.69萬元，完成年初預算的90.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為97.52萬元，支出決算為84.11萬元，完成年初預算的86.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

5、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為460.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

6、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

7、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為26.95萬元，支出決算為19.65萬元，完成年初預算的72.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.39萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

12、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為76.96萬元，支出決算為75.32萬元，完成年初預算的97.87%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為368.29萬元，支出決算為408.29萬元，完成年初預算的110.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為248.49萬元，支出決算為248.49萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算一致。

15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為248.49萬元，支出決算為248.49萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算一致。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為124.25萬元，支出決算為61.2萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.70萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

18、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為67.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

19、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

20、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

21、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.16萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

22、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為75.07萬元，支出決算為54.11萬元，完成年初預算的72.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

23、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為132.01萬元，支出決算為64.30萬元，完成年初預算的48.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

24、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

25、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

26、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為34.85萬元，支出決算為29.54萬元，完成年初預算的84.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

27、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為290.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

28、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為421.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

29、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為363.56萬元，支出決算為309.39萬元，完成年初預算的85.10%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

30、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為53.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

31、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

32、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

33、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為278.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

34、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為298.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

35、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為38.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

36、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為805.24萬元，支出決算為844.91萬元，完成年初預算的104.93%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

37、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

38、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

39、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

40、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為103.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

41、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為44.06萬元，支出決算為27.72萬元，完成年初預算的62.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

42、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為186.37萬元，支出決算為166.22萬元，完成年初預算的89.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。 

43、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為109.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

44、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

45、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

46、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出7398.25萬元，其中：

人員經費3739.18萬元，占基本支出的50.54%,主要包括基本工資1441.14萬元、津貼補貼674.07萬元、獎金796.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費266.22萬元、職業年金繳費67.01萬元、職工基本醫療保險繳費129.15萬元、其他社會保障繳費61.51萬元、住房公積金174.31萬元、撫恤金79.84萬元、生活補助27.58萬元、獎勵金0.18萬元、其他對個人和家庭的補助21.60萬元。

公用經費3659.07萬元，占基本支出的49.46%，主要包括辦公費299.49萬元、印刷費77.09萬元、咨詢費0.59萬元、水費2.21萬元、電費28.40萬元、郵電費6.96萬元、物業管理費4.84萬元、差旅費104.72萬元、維修（護）費9.82萬元、租賃費15.58萬元、會議費1.74萬元、培訓費6.70萬元、公務接待費5.89萬元、勞務費29.37萬元、委托業務費7.82萬元、工會經費83.99萬元、公務用車運行維護費10.03萬元、其他交通費用152.34萬元、稅金及附加費用1747.46萬元、其他商品和服務支出1050.67萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為46.00萬元，支出決算為26.61萬元，完成預算的57.85%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為26.5.00萬元，支出決算為5.89萬元，完成預算的22.23%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年1.27萬元相比增加4.62萬元，增幅363.78%,增加的主要原因由于增加人居環境整治及現場會招待費用，到鄉鎮開展公務活動確需用餐的，一律安排在本鎮政府食堂就餐。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為10要原因是本年度報廢一輛車，并購入一輛10.58萬元車輛供執法隊使用。

公務用車運行維護費支出預算為19.50萬元，支出決算為20.72萬元，完成預算的106.26%，決算數大于預算數的主要原因是增加人居環境整治現場會，公務用車的需求增加，故油卡充值額較上年有所提升。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.27萬元，占10.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.62萬元，占89.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.89萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓589人次，主要是扶鄉村振興、黨建、人居環境等活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.72萬元，其中：公務用車購置費10.58萬元，公務用車運行維護費10.14萬元，主要本年度報廢一輛車，并購入一輛10.58萬元車輛供執法隊使用，另外公務用車的維修、年檢及運行支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出3659.07萬元，比上年決算數增加2281.28萬元，增長165.58%。主要原因是：根據調整預算執行收入支出，根據實際情況擴大開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.74萬元，用于召開人大會、鄉村振興會議，人數680人，內容為人大會、鄉村振興工作安排；開支培訓費6.70萬元，用于開展鄉村振興培訓，人數352人，內容為黨建、鄉村振興業務培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額6.50萬元，其中：政府采購貨物支出6.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

（二）存在的問題及原因分析

可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

 

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2023年度決算公開報表