部門名稱

洪江市黔城鎮人民政府

年度預算申請

（萬元）

資金總額：3216.07

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：3216.07

其中： 基本支出：2637.57

       政府性基金撥款：

       項目支出：578.5

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

整體績效目標

目標1：黨建工作的順利開展，提高各方面工作水平，確保各項檢查達標

目標2：鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力推進鄉村振興

目標3：社會治安綜合治理工作中，綜治辦的民意滿意度達95%以上

目標4：安全生產工作，加強隱患排除工作，確保全年無安全事故發生，無群眾上訪情況發生

目標5：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

安全生產巡檢次數

10次

扶貧任務完成率

95%

質量指標

新型基礎設施建設

100%

時效指標

完成時間

≤1年

成本指標

各項工作綜合成本節約率

100%

效益指標

經濟效益指標

增加村集體經濟收入

23萬元

社會效益指標

安全事故發生情況

0次

可持續影響指標

縮小城鄉差距

效果明顯

滿意度指標

服務對象滿意度指標

城鄉居民滿意度

≧95%

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級運轉經費

預算部門

洪江市黔城鎮人民政府

年度本級

預算金額

176

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

經費發放覆蓋率

100%

100%

調解群眾矛盾糾紛

20次

20次

質量指標

村級經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

村級運轉經費資金下撥時間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                        單位：萬元

項目支出名稱

2024年社區運轉經費

預算部門

洪江市黔城鎮人民政府

年度本級

預算金額

95

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標

按時支付2024年社區運轉經費，保障集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

本年度績效目標

按時支付2024年社區運轉經費，保障集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

社區工作完成率

100%

100%

調解群眾矛盾糾紛

20次

20次

質量指標

社區經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

社區運轉經費資金下撥時間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年村（社區）干部績效獎勵

預算部門

洪江市黔城鎮人民政府

年度本級

預算金額

89.76

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

村社區干部績效獎勵覆蓋率

100%

100%

各項工作完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

村干部績效獎勵資金下撥時間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

落實責任意識

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬生活補助

預算部門

洪江市黔城鎮人民政府

年度本級

預算金額

15.68

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺屬補助人數

23人

23人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

遺屬生活補助資金下撥時間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補助標準

2070元/人

2070元/人

效益指標

社會效益指標

提高遺屬生活質量

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

穩定干部職工隊伍

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉鎮工作補貼

預算部門

洪江市黔城鎮人民政府

年度本級

預算金額

190.56

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

鄉鎮工作補貼發放覆蓋率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

鄉鎮工作補貼資金下撥及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補貼發放標準

700元/人

700元/人

效益指標

社會效益指標

提升人員穩定性

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾認可度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅收入執收成本

預算部門

洪江市黔城鎮人民政府

年度本級

預算金額

11.5

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅執收工作完成率

100%

100%

質量指標

資金使用合法合規

100%

100%

質量指標

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

經費資金下撥時間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%