部門名稱

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府

年度預(yù)算申請

（萬元）

資金總額：3216.07

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：3216.07

其中： 基本支出：2637.57

       政府性基金撥款：

       項目支出：578.5

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

負(fù)責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：黨建工作的順利開展，提高各方面工作水平，確保各項檢查達(dá)標(biāo)

目標(biāo)2：鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作中，綜治辦的民意滿意度達(dá)95%以上

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)隱患排除工作，確保全年無安全事故發(fā)生，無群眾上訪情況發(fā)生

目標(biāo)5：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

安全生產(chǎn)巡檢次數(shù)

10次

扶貧任務(wù)完成率

95%

質(zhì)量指標(biāo)

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

100%

時效指標(biāo)

完成時間

≤1年

成本指標(biāo)

各項工作綜合成本節(jié)約率

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

增加村集體經(jīng)濟(jì)收入

23萬元

社會效益指標(biāo)

安全事故發(fā)生情況

0次

可持續(xù)影響指標(biāo)

縮小城鄉(xiāng)差距

效果明顯

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

城鄉(xiāng)居民滿意度

≧95%

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算部門

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

176

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)發(fā)放覆蓋率

100%

100%

調(diào)解群眾矛盾糾紛

20次

20次

質(zhì)量指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)資金下?lián)軙r間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

維持村級穩(wěn)定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                        單位：萬元

項目支出名稱

2024年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算部門

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

95

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

社區(qū)工作完成率

100%

100%

調(diào)解群眾矛盾糾紛

20次

20次

質(zhì)量指標(biāo)

社區(qū)經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)資金下?lián)軙r間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

維持村級穩(wěn)定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年村（社區(qū)）干部績效獎勵

預(yù)算部門

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

89.76

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部獎勵保障機(jī)制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強(qiáng)村干部隊伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部獎勵保障機(jī)制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強(qiáng)村干部隊伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村社區(qū)干部績效獎勵覆蓋率

100%

100%

各項工作完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

村干部績效獎勵資金下?lián)軙r間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

落實責(zé)任意識

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬生活補(bǔ)助

預(yù)算部門

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

15.68

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年遺囑生活補(bǔ)助，保障遺囑人員生活補(bǔ)助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和生活壓力

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年遺囑生活補(bǔ)助，保障遺囑人員生活補(bǔ)助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和生活壓力

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

遺屬補(bǔ)助人數(shù)

23人

23人

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

遺屬生活補(bǔ)助資金下?lián)軙r間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

2070元/人

2070元/人

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

提高遺屬生活質(zhì)量

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

穩(wěn)定干部職工隊伍

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

預(yù)算部門

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

190.56

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2024.12.31

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼發(fā)放覆蓋率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼資金下?lián)芗皶r性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

700元/人

700元/人

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

提升人員穩(wěn)定性

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾認(rèn)可度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅收入執(zhí)收成本

預(yù)算部門

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

11.5

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅執(zhí)收工作完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

資金使用合法合規(guī)

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

非稅政策執(zhí)行率

100%

100%

時效指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)資金下?lián)軙r間

2024年年底前

2024年年底前

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥90%

≥90%