目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。保護國有資產(chǎn)何集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利何其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童何老人的合法權(quán)益。負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立黔城鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構(gòu)設置

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府作為部門預算單位，內(nèi)設機構(gòu)有：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室、社會保障服務中心、規(guī)劃建設環(huán)保服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)服務中心、雙溪便民服務中心、土溪便民服務中心、財政所等。

二、部門預算單位構(gòu)成   

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預算包括一般公共預算的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款，支出既機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括村級（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)4052.54萬元，其中，一般公共預算撥款4052.54元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款14.2萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加524.47萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)4052.54萬元，其中：一般公共服務支出1421.68萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出26.95萬元，社會保障和就業(yè)支出832.57萬元，衛(wèi)生健康支出207.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.85萬元，農(nóng)林水支出1168.8萬元，資源勘探信息等支出130.18萬元，自然資源海洋氣象等支出44.06萬元，住房保障支出186.37萬元。支出較去年預算增加524.47萬元，其中基本支出增加482.97萬元，項目支出增加41.6萬元。支出較去年增加524.47萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2023年一般公共預算撥款收入為4052.54萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為2879.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為1173.53萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：項目管理的工資福利支出870.33萬元，主要用于村社區(qū)干部工資等方面；項目管理的商品服務支出294萬元，主要用于村社區(qū)辦公經(jīng)費及服務群眾專項惠民等方面。

五、政府性基金預算支出   

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關(guān)運行經(jīng)費   

2023年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款441.41萬元，比去年預算數(shù)增加67.41萬元，提高18%，主要因為增加了福利費及工會經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算   

2023年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為46萬元，其中，公務接待費26.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年預算數(shù)減少1萬元，下降（或提高）2%，主要因為厲行節(jié)約。

（三）一般性支出預算

2023年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府一般性支出預算441.41萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備1臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出4052.54萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出1173.53萬元，其中2023年村（社區(qū)）干部績效獎勵89.76萬元，2023年村基本養(yǎng)老保險9.2萬元，2023年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費683.28萬元，2023年懷化市級村級服務群眾專項經(jīng)費23萬元，2023年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費368.29萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

附件：603001 洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府本級部門預算公開表