目錄

第一部分   2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)何集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利何其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開(kāi)展社會(huì)主義與法治教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童何老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立黔城鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府作為部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、雙溪便民服務(wù)中心、土溪便民服務(wù)中心、財(cái)政所等。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況   

2023年部門(mén)預(yù)算包括一般公共預(yù)算的收入、支出及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款，支出既機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4052.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4052.54元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款14.2萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加524.47萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4052.54萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1421.68萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出26.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出832.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出207.08萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.85萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1168.8萬(wàn)元，資源勘探信息等支出130.18萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出44.06萬(wàn)元，住房保障支出186.37萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算增加524.47萬(wàn)元，其中基本支出增加482.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加41.6萬(wàn)元。支出較去年增加524.47萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為4052.54萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為2879.01萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為1173.53萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目管理的工資福利支出870.33萬(wàn)元，主要用于村社區(qū)干部工資等方面；項(xiàng)目管理的商品服務(wù)支出294萬(wàn)元，主要用于村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)惠民等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2023年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款441.41萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加67.41萬(wàn)元，提高18%，主要因?yàn)樵黾恿烁＠M(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2023年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)19.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降（或提高）2%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府一般性支出預(yù)算441.41萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。  

   （四）政府采購(gòu)情況   

2023年洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2、2023年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出4052.54萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1173.53萬(wàn)元，其中2023年村（社區(qū)）干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)89.76萬(wàn)元，2023年村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9.2萬(wàn)元，2023年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)683.28萬(wàn)元，2023年懷化市級(jí)村級(jí)服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，2023年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)368.29萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附件：603001 洪江市黔城鎮(zhèn)人民政府本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表