目錄

第一部分

沅河鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

沅河鎮人民政府概況

一、 部門職責

沅河鎮人民政府位于洪江市沅河鎮黔陽坪社區現有七個行政村,一個社區，包括富團村、沅河村、沅城村、堰橋村、鄢家溪村、清水青村、黔陽坪社區、十里村。內設黨建黨政辦、經濟發展辦、生態辦、平安法制和應急管理辦、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等。2024年共有干部職工49人。我鎮人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我鎮設立一個獨立核算機構——洪江市沅河鎮人民政府，與上年一致。我鎮本年人員為49人，其中行政編19人，事業編30人，與上年人數持平，變動原因：事業編調出人數多于調入人數，行政編調出人數少于調入人數。

（二）決算單位構成。沅河鎮人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括：沅河鎮人民政府本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1599.71萬元。與上年相比，增加36.17萬元，增長2.31%，主要是因為人員變更。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1599.71萬元，其中：財政撥款收入1599.71萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1599.71萬元，其中：基本支出1171.31萬元，占73.22%；項目支出428.4萬元，占26.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1599.71萬元，與上年相比，增加36.17萬元，增長2.31%，主要是因為人員變更。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1599.71萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加36.17萬元，增長2.31%，主要是因為人員變更。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1599.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出508.19萬元，占31.76%；教育（類）支出16.46萬元，占1.03%；社會保障和就業（類）支出212.48萬元，占13.28%；衛生健康（類）支出26.37萬元，占1.65%；城鄉社區（類）支出112.64萬元，占7.04%；農林水（類）支出543.98萬元，占34.00%；商業服務業等（類）支出8.77萬元，占0.55%；自然資源海洋氣象等（類）支出34.94萬元，占2.18%；住房保障（類）支出62.18萬元，占3.89%；災害防治及應急管理（類）支出73.7萬元，占4.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1599.71萬元，支出決算數為1599.71萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為289.69萬元，支出決算為478.03萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為30.16萬元，支出決算為30.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

3、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為87.64萬元，支出決算為118.93萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

4、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為10.34萬元，支出決算為31.09萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為53.33萬元，支出決算為56.12萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

6、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為1.36萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

7、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為1.58萬元，支出決算為4.99萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整、納入其他社會保險科目。

8、衛生健康（類）財政對基本醫療保險基金（款）中的職工基本醫療保險基金補助（項）。

年初預算為27.89萬元，支出決算為26.37萬元，完成年初預算的94.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

9、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為48.47萬元，支出決算為492.17萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整，人員經費上調、包含農業項目資金在內。

10、農林水（類）農業農村（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為51.82萬元，支出決算為51.82萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

11、自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為8.47萬元，支出決算為34.94萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

12、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為39.38萬元，支出決算為62.18萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整、公積金繳納基數上升。       

13、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。

年初預算為48.29萬元，支出決算為73.7萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

14、教育（類）其他廣播電視教育支出（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.46萬元，年初未單獨進行預算核算。

15、城鄉社區（類）其他城鄉社區公共設施支出（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為112.64萬元，年初未單獨進行預算核算。

16、其他商業服務業等支出。

年初預算為0萬元，支出決算為8.77萬元，年初未單獨進行預算核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出1599.71萬元，其中：

人員經費702.40萬元，占基本支出的70.69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；

公用經費468.91萬元，占基本支出的29.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.73萬元，支出決算為11.27萬元，完成預算的76.51%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。

公務接待費支出預算為11.59萬元，支出決算為6.44萬元，完成預算的55.56%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待、降低接待標準。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。

公務用車運行維護費支出預算為3.14萬元，支出決算為4.83萬元，完成預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是公車老舊維修次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.44萬元，占57.14%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.83萬元，占42.86%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.44萬元，全年共接待來訪團組201個、來賓902人次，主要是上級檢查、項目勘察、定期檢查等接待發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.83萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.83萬元，主要是公車維修及公車過路費支出。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出468.91萬元，比年初預算數增加367.43萬元，增長362.07%。主要原因是：會議增多，會議費和租車費增多。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.37萬元，用于召開鄉村兩級干部會議，人數322人，內容為防汛、防疫、鄉村振興等工作會議；開支培訓費0.19萬元，用于開展干部在外參加培訓的費用報銷，人數8人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛（上級捐贈的消防用車）、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他公務用車1輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

1、抓好鄉村振興工作

完成情況：一是實施“一戶一畫像、一戶一套餐”防返貧動態監測和精準幫扶工作，在我鎮及各村舉辦專項會議和“畫像”工作培訓會18場次，培訓121人次，發放“明白紙”2000余份，覆蓋1.2萬余人，對所有農戶進行了全面篩查，確保不留死角。二是堅持“小廁所、大民生”的理念創新推進“廁所革命”，2024年截至目前完成改廁122戶，提前完成年度任務。三是加快完善鄉村設施，建設集鎮生態停車場，新增停車位20余個，進鎮公路、清沅公路完成路面擴寬提質，改善了交通環境，提升了旅游公共服務能力；在富團村完成四旁綠化建設170畝，完成國土綠化項目。四是大力發展庭院經濟67戶，打造庭院經濟示范戶3戶，助農增收，美化人居環境。五是完善銜接資金項目資產管理，今年我鎮共下達銜接資金項目計劃9個，總投資238萬元，申報2024年鄉村建設擬入庫項目25個，鄉村振興項目庫動態調整5個，加強有序管理，加快推進項目實施。由光明日報出版的《文旅事業高質量發展與產業創新事務》，洪江市沅城村（沅神灣旅游度假區）被刊載為農旅融合發展助力鄉村振興改革創新案例。

農業生產呈現良好發展勢頭。切實推進高標準農田建設項目，修建32條渠道、10條機耕道、累計平整土地12萬㎡，筑牢了農業發展基礎，筑牢了農業發展基礎；全力開展耕地保護工作，堅決扛穩耕地保護的政治責任，2023年耕地恢復率在全市排名前三，實現了地有人種、田有人管、責有人擔；扎實做好各類涉農惠民補貼宣傳與發放工作，提高農民種糧積極性。

2、招商引資高質高效。積極開展湘商回歸工作，成立了洪江市沅神灣水上樂園股份有限公司、湖南省原神文化旅游有限公司，策劃了水上運動、特色民宿、青少年研學基地等一批項目。持續優化營商環境，深入了解企業、個體戶生產中存在的困難，為項目建設和企業生產經營助企紓困50余次，市場經營主體16個；力推“湘易辦”APP宣傳工作，提升公共服務水平，有效解決了群眾對民生問題的熱切期盼，架起干群之間的“連心橋”。

（二）存在的問題及原因分析

存在的問題：1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

原因分析及改進措施：1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。