目  錄

第一部分   2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用和使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預算公開表

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

沅河鎮(zhèn)共7個行政村，1個社區(qū)，91個村民小組,常住居民12345人。共有干部職工49人(其中國土2人，司法1人），退休職工17人。沅河鎮(zhèn)人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

沅河鎮(zhèn)人民政府作為部門預算單位，內設機構有：社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、黨建黨政辦、經濟發(fā)展辦、生態(tài)辦、平安法制和應急管理辦、財政所。

24年辦公室、財政所、計生辦、綜治維穩(wěn)站、統(tǒng)計經管站、文化站、農業(yè)服務站、社會事業(yè)服務站、規(guī)劃建設國土環(huán)保服務站。

二、部門預算單位構成

沅河鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有沅河鎮(zhèn)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括沅河鎮(zhèn)人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括一般公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障政府機關基本運行的經費，也包括沅河鎮(zhèn)人民政府的專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)719.8萬元，其中，一般公共預算撥款719.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加21.37萬元，主要原因是增加駐村工作隊補貼、第一書記運行經費以及廣電人員安置經費等預算項目。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)719.8萬元，其中，主要是一般公共服務支出332.29萬元，社會保障和就業(yè)支出121.38萬元，衛(wèi)生健康支出22.3萬元；文化旅游體育與傳媒支出 14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.4萬元，農林水支出107.07萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出7萬元，住房保障支出38.93萬元，災害防治及應急管理支出66.43萬元。支出較去年增加21.37萬元，主要原因是增加駐村工作隊補貼、第一書記運行經費以及廣電人員安置經費等預算項目。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2025年一般公共預算撥款收入為719.8萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為558.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為161.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：村（社區(qū)）運轉經費42萬元，主要用于各村（社區(qū)）相關職能部門專項業(yè)務、運行維護、村民集體福利等方面；村（社區(qū)）績效獎勵20.16萬元，主要用于提升村干部的工作積極性，保障其基本生活開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼53.16萬元，主要用于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的工作積極性，保障其基本生活；遺屬補助0.83萬元，主要用于保障遺屬的基本生活開支。第一書記工作經費8萬元，主要用于保障第一書記帶隊運轉開支，鞏固鄉(xiāng)村振興成果；駐村工作隊駐村補貼12.48萬元，主要用于保障駐村工作隊基本開支，提升其工作積極性。融媒體廣電人員安置經費14萬元、市場服務中心體制改革人員安置經費7萬元，主要用于保障廣電人員、市場管理人員基本工作開支，提升工作效率和積極性。大學生村務專干經費4.13萬元，主要用于調動大學生村務專干工作積極性，吸引大學生投身基層。

五、政府性基金支出

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費    

2025年機關運行經費一般公共預算撥款101.2萬元，比去年預算減少0.28萬元，下降0.28%，主要因為機關運行經費開支有所減少。   

（二）“三公”經費預算    

2025年沅河鎮(zhèn)人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數(shù)為7萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數(shù)，下降7.73萬元，其主要原因在于厲行節(jié)儉，減少公務接待開支。

（三）一般性支出預算

2025年沅河鎮(zhèn)人民政府一般性支出預算101.2萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。   

（四）政府采購情況    

2025年沅河鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出719.8萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出161.76萬元，其中村（社區(qū)）運轉經費42萬元，村（社區(qū)）績效獎勵20.16萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼53.16萬元，遺屬補助0.83萬元，第一書記工作經費8萬元，駐村工作隊駐村補貼12.48萬元，融媒體廣電人員安置經費14萬元，市場服務中心體制改革人員安置經費7萬元，大學生村務專干經費4.13萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

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