目錄

第一部分沅河鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分  沅河鎮人民政府概況

一、 部門職責

沅河鎮人民政府位于洪江市沅河鎮黔陽坪社區現有七個行政村,一個社區，包括富團村、沅河村、沅城村、堰橋村、鄢家溪村、清水青村、黔陽坪社區、十里村。內設鎮機關，財政所，政務服務中心，綜治執法大隊，農業綜合服務中心，社會事務綜合服務中心等六個站所。 2023年共有干部職工48人。沅河鎮人民政府主要職能為制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，抓好招商引資，組織經濟運行，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我鎮設立一個獨立核算機構——洪江市沅河鎮人民政府，與上年一致。我鎮本年人員為48人，其中行政編19人，事業編29人，比上年人數增加3人，變動原因：人數調入多于調入人數以及公開招錄。

（二）決算單位構成。沅河鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：沅河鎮人民政府本級。

第二部分  部門決算（見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1563.54萬元。與上年相比，增加621.48萬元，增長65.97%，主要是因為人員變更、一般公共服務支出增多。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1563.54萬元，其中：財政撥款收入1563.54萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1563.54萬元，其中：基本支出1471.97萬元，占94.14%；項目支出91.57萬元，占5.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1563.54萬元，與上年相比，增加621.48萬元,增長65.97%，主要是因為人員變更、一般公共服務支出增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1563.54萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加621.48萬元，增長65.97%，主要是因為人員變更、一般公共服務支出增多。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1563.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出764.84萬元，占48.92%；教育（類）支出17.99萬元，占1.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出8.47萬元，占0.54%；社會保障和就業（類）支出184.57萬元，占11.80%；衛生健康（類）支出32.50萬元，占2.08%；農林水（類）支出453.31萬元，占28.99%；自然資源海洋氣象等（類）支出17.45萬元，占1.12%；住房保障（類）支出34.90萬元，占2.23%；災害防治及應急管理（類）支出47.34萬元，占3.17%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為849.98萬元，支出決算數為1563.54萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為209.47萬元，支出決算為733.95萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費調整，辦公開支增多。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為27.19萬元，支出決算為30.89萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整，人員經費上調，鄉鎮工作補貼上調。

3、教育（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）。未進行年初預算，支出決算為17.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）。未進行年初預算，支出決算為8.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

5、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算106.88萬元，支出決算為78.46萬元，完成年初預算的73.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

6、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算28.32萬元，支出決算為28.67萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費調整，開支增多。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款） 機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算53.36萬元，支出決算為52.47萬元，完成年初預算的98.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。年初預算26.68萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的59.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）。年初預算3.09萬元，支出決算為8.21萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整，增補網絡公司人員保險。

10、撫恤（類）其他優撫（款）其他社會保障和就業（項）。未進行年初預算，支出決算為0.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

11、衛生健康（類）財政對基本醫療保險基金（款） 財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）。年初預算28.35萬元，支出決算為32.50萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

12、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。年初預算68.40萬元，支出決算為72.69萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費調整。

13、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。未進行年初預算，支出決算為59.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

14、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。年未進行年初預算，支出決算為58.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

15、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。未進行年初預算，支出決算為41.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

16、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算188.89萬元，支出決算為185.67萬元，完成年初預算的98.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

17、農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。未進行年初預算，支出決算為30.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

18、農林水（類）普惠金融發展（款）農業保險保費補貼（項）。未進行年初預算，支出決算為5.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

19、自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算17.54萬元，支出決算為17.45萬元，完成年初預算的99.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

20、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算40.02萬元，支出決算為34.90萬元，完成年初預算的87.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

21、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。年初預算51.80萬元，支出決算為49.51萬元，完成年初預算的95.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1471.97萬元，其中：

人員經費1109.97萬元，占基本支出的75.41%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；

公用經費362萬元，占基本支出的24.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15.5萬元，支出決算為8.68萬元，完成預算的56.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。

公務接待費支出預算為12.20萬元，支出決算為5.87萬元，完成預算的48.11%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待，按照上級要求減逐年減少三公經費開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0，完成預算的0%，決算數與預算數一致。

公務用車運行維護費支出預算為3.30萬元，支出決算為2.81萬元，完成預算的85.15%，決算數小于預算數的主要原因是減少公車出行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.87萬元，占67.63%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.81萬元，占32.37%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.87萬元，全年共接待來訪團組198個、來賓912人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查等接待等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.81萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.81萬元，主要是公車維修及公車過路費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出362.00萬元，比年初預算數增加258.64萬元，增長250.23%。主要原因是：辦公印刷費增多，會議增多，會議費和租車費增多。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.99萬元，用于召開鄉村兩級干部會議，人數839人，內容為防汛，防疫，鄉村振興等工作會議；開支培訓費0.83萬元，用于開展干部在外參加培訓的費用報銷，人數23人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛（上級捐贈的消防用車）、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

1、做好黨建工作

完成情況：全鎮共有黨員435人，正式黨員426人，預備黨員7人；2023年新發展黨員9人，其中35歲以下黨員3名，女黨員4名；流動黨員92名，其中跨省流動58名，省內跨市流動18名，市內流動13名，目前正在積極對接黨員流入地報到工作。“七一”期間走訪慰問老黨員5人、困難黨員32人。12個黨支部根據制定的學習計劃嚴格落實理論學習，全鎮學習討論累計30余次、基層黨組織書記講授黨課累計30余人次、黨支部書記和黨員輪訓培訓累計180余次、運用紅色資源和黨性教育基地開展黨性教育累計40余人次；全鎮設立黨員示范崗、黨員責任區累計8個、組建黨員突擊隊累計8個、參與“學習身邊榜樣”活動的黨員累計390余名找準查實的問題短板24個，且均已完成整改；領導干部帶頭開展調研142次、走訪群眾600多名，下訪接訪7次。全鎮黨員累計講授微黨課300余次、觀看黨員教育片20余次、進行社會實踐活動30余次，覆蓋黨員近萬余人次，充分發揮領學帶學促學作用。

2、扎實開展鄉村振興工作

完成情況：一是做好防返貧監測與幫扶管理工作。我鎮在本年度開展了三次“一戶一畫像，一戶一套餐”防返貧動態監測和幫扶行動。行動期間，我鎮及各村舉辦專項會議和“畫像”工作培訓會45場次，培訓536人次。第一次行動在3月底，對708戶、2563人進行畫像，其中檔內脫貧戶、已消除風險的監測戶有531戶、1919人，檔外“八類”重點人員177戶、644人；發放《關于防止返貧監測對象自主申報途徑的公告》“明白紙”2163份，覆蓋農戶3934戶、12345人；發放《洪江市幫扶政策明白紙》38份，覆蓋農戶40戶、85人。第二次行動在6月中旬，覆蓋全鎮3934戶農戶， 12345人；發放最新版《洪江市幫扶政策明白紙》38份。第三次行動11月下旬，覆蓋全鎮3933戶農戶，12343人；發放和張貼《關于防止返貧監測對象自主申報途徑的公告》“明白紙”3949份。根據各方綜合分析、研判，三次行動期間我鎮有12戶26人納入監測，1戶2人退出監測。二是做好鄉村振興產業發展工作。對扶貧項目資產進行全面確權登記，并移交村級管理，各個項目都明確了管護責任人，資產管護到位。完成2023年-2024年項目入庫申報53個。按時完成2023年實施的項目。三是落實各項保障政策。2023年度春季學期資助義務教育資助共162人，資金5.37萬元；學前幼兒資助共27人，資金1.4萬元。發放春季雨露計劃43人次3.9萬元。扎實開展農村住房排查4025戶，實施農村危房改造1戶；實施人飲工程項目1個，服務脫貧人口45戶，138人；全鎮脫貧人口實現就業975人，較往年增長0.75%。選聘公益性崗位47人，發放補貼43.71元；2023年完成改廁122戶，完成年度任務的107%。開展人居環境專項整治行動62次，2023年我鎮共實施銜接資金項目11個，總投資290萬元。

3、抓好安全生產工作

完成情況：一是堅持理論武裝，深入學習貫徹重要精神。認真學習《決定》關于深化應急管理和安全生產體制機制改革的部署要求，努力實現從注重災后救援向注重災前預防轉變。二是堅持宣傳教育，安全隱患防范意識深入人心。開展了“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的安全生產月活動。在沿河重點地段安放防溺水告示牌，并走進校園通過公開授課方式，向在校學生家長宣傳防溺水工作。三是加強應急演練。先后組織鎮民兵隊伍、應急分隊、衛生院醫務人員等開展了消防、小（二）型水庫、山洪地質災害防御的演練，各組織指揮成員和各應急隊員明確職責，演練過程井然有序。四是執法檢查力度不斷加強。對煙花爆竹現場進行檢查并記錄，多次配合市應急管理局煙花股進行執法檢查。對三輪慢慢游載客、面包車公交車超載等行為進行嚴厲打擊。

（二）存在的問題及原因分析

存在的問題：1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算教與預算教相差較大。2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

原因分析及改進措施：1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。