沅河鎮人民政府系全額撥款的行政單位，執行行政單位會計制度。我鎮機構情況：內設鎮機關，財政所，政務服務中心，綜治執法大隊，農業綜合服務中心，社會事務綜合服務中心等六個站所。我鎮全額撥款編制46名，實際在編46人。離退休人員共計15人。

主要職能職責：負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案;負責轄區內民政、文化教育、維穩、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定，按計劃組織本級財政收入和地方的征稅，完成國家財政計劃:抓好精神文明，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

本年支出總額為1563.43萬元。其中: 一般公共服務支出764.84萬元，教育支出17.98萬元，文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，社會保障和就業支出184.46萬元，衛生健康支出32.5萬元，城鄉社區支出43.42萬元，農林水支出409.87萬元，商業服務業等支出6.96萬元，自然資源海洋氣象等支出17.45萬元，住房保障支出34.94萬元，災害防治及應急管理支出49.51萬元。嚴格控制三公經費，全年實際決算支出8.63萬元，其中公務用車運行維護費2.76萬元，公務接待費5.87萬元。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有5個項目，合計217.21萬元。其中：

1、社區運轉經費25.52萬元。內容：黔陽坪社區在職干部及離任干部工資，社區辦公經費及服務群眾經費。

2、村級運轉經費161.33萬元。依據：7個村在職干部及離任干部工資，村級辦公經費及服務群眾經費。

3、（懷化）村級服務群眾經費7萬元。內容：7個村的服務群眾專項經費。

4、村（社區）干部基本養老保險3.2萬元。內容：2023年7個村和1個社區的干部養老保險。

5、村（社區）干部績效20.16萬元。內容：2023年7個村和1個社區干部的績效工資。

在資金管理上，我們嚴格執行專項資金管理辦法，接受財政、審計等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現象。

二、部門整體支出績效情況

一年來，全鎮上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，在市委、市政府和鎮黨委的堅強領導下，勠力同心、攻堅克難，實施了一批群眾“心之所向”的基礎性工程，解決了一些群眾“急難愁盼”的實際問題，辦好了一批與群眾利益息息相關的民生實事，全鎮經濟社會發展穩中向好。這一年來，我們主要做了以下幾個方面的工作：

1、踔厲風發、勇毅前行，實現高質量發展新躍升。項目建設提質增速，進鎮公路、清沅公路完成擴寬提質，打通了經濟發展“生命線”；沅城村提質美化、紅色研學教室、游泳區、碰碰車等項目和業態實施完成并投入運營，為文旅發展注入了新動力，沅城村成功入選湖南省鄉村旅游重點村。營商環境持續優化，深入了解企業、個體戶生產中存在的困難，為項目建設和企業生產經營助企紓困50余次，市場經營主體16個；力推“湘易辦”APP宣傳工作，提升公共服務水平，有效解決了群眾對民生問題的熱切期盼，架起干群之間的“連心橋”。招商引資高質高效，積極開展湘商回歸工作，成立了洪江市沅神灣水上樂園股份有限公司、湖南省原神文化旅游有限公司，策劃了水上運動、特色民宿、青少年研學基地等一批項目。多種業態落地見效，大力盤活“房前屋后、村頭村尾”，結合實際發展庭院經濟67戶，打造庭院經濟示范戶3戶，邁出農業事業與旅游融合發展新步子，打造消費新場景；延伸產業鏈條提高了產品附加值，注冊了“沅小姜”等27個商標品牌IP，通過產業獎補、能人帶動等方式鼓勵群眾增收致富，實現“旅游+生產”雙收雙贏。

2、統籌兼顧、靶向攻堅，書寫鄉村振興好文章。村容村貌煥然一新，組織了鎮村100余人次到會同縣堡子鎮、黔城鎮茶溪村、巖垅鄉力豐村等地學習交流人居環境工作經驗；組建黨員干部、婦女、青年三支隊伍，共同開展志愿服務行動，組織700余人次參與“美家美婦”“鄉里鄉親”等人居環境整治活動，沅城村作為現場會觀摩點承接了學習浙江“千萬工程”經驗交流暨農村人居環境提升整治模式（湖南懷化）研討會及第三季度懷化人居環境“打擂臺”現場會。鄉村設施日益完善，建設集鎮生態停車場，新增停車位20余個，改善了交通環境，提升了旅游公共服務能力；實施了鄢家溪村座沖水庫、清水青村湯布塘水庫等12處山塘水庫修繕加固，預計新增蓄水能力3萬方；黔陽坪社區城鄉一體化飲水工程順利實施，惠及4個村民小組；推進高標準農田建設項目，修建32條渠道、10條機耕道、累計平整土地12萬㎡，筑牢了農業發展基礎；全力開展耕地保護工作，堅決扛穩耕地保護的政治責任，2023年耕地恢復率在全市排名前三，實現了地有人種、田有人管、責有人擔。集體經濟發展壯大，分村建立現有資產、閑置房屋、可用土地“三類臺賬”，準確掌握資產分布、構成、權屬和使用狀況，推進村集體固定資產購置和管理規范化，各村倉庫、房產、水庫資源均已得到有效利用，所有村集體經濟收入均超5萬元。文教衛事業欣欣向榮，組織了送戲下鄉、電影放映、醫療下鄉等一系列活動，營造良好社會環境，傳導健康向上、和諧穩定的民風鎮容。今年五一、中秋、國慶等節假日在沅城村舉辦了形式各異的文藝演出，展現了文化特色，弘揚了紅軍文化，擦亮了“神秘侗人島”、“紅色村”的名片。

3、防微杜漸、齊抓共管，全力打好安全生產翻身仗。抓實安全生產，嚴格落實安全生產“十五條硬措施”要求，全年出動執法人員800余人次，執法檢查100余次，排查（整改）重大安全隱患26起，處理交通委托執法232起，罰款金額5300元；煙花爆竹打非治違行政處罰7起，處罰金額350元；組織各村建立健全隱患點應急預案，5-6月各村在隱患點逐一開展防汛演練，為應對突發事件累積實戰經驗。堅持依法行政，堅持用法治思維和法治方式推進工作，堅持以人民為中心，把依法保障群眾權利作為重要目標。全年組織鎮執法隊員開展法律法規業務學習2次，組織鎮執法隊參考執法證考試，通過3人次，有效提高了執法能力，保障了執法規范化。精準社會穩控，組織包村干部、村組干部進行矛盾糾紛排查化解80余次，對轄區內的重點管控人員進行談話摸排40次；全年交辦信訪件14件，辦理14件，未出現因工作不到位、未及時辦理案件導致矛盾升級的情況，做到了發現案件及時辦理、不積壓、不瞞報。

4、以人為本、以民為先，切實增進民生福祉。扎實做好弱勢群體救助工作，全年累計發放低保金72.2萬元、五保資金51.8萬元、高齡補貼10.16萬元，為55名困難群眾發放臨時救助6.05萬元。開展“點亮微心愿·黨群圓夢行”活動，共發放了12000元慰問資金，給身陷困境的婦女兒童送去溫暖。成功舉辦春風行動暨就業援助現場招聘會、“職”在洪江民營企業專場招聘會等3場，加強農村勞動力統計監測，采集農村勞動力信息7462人，幫助農民工更高質量就業。春季摸底雨露計劃職業教育補助43人，預計發放補助資金39000元，實現應學盡學、應補盡補。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分95 分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制有待更嚴格執行，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大，績效自評指標細化、量化有待加強，問題反饋不夠全面。

資產管理工作有待進一步加強。一是對有國資產的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產，重購置、累監管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

3.預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

五、下一步改進措施

1、加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》、《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”,建立本中心“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強鄉鎮內部執行力度，完善考核機制，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

3.細化預算編制工作，進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

洪江市沅河鎮人民政府

                                   2024年6月12日