部門名稱

沅河鎮人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：698.43

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：698.43

其中： 基本支出：583.24

       政府性基金撥款：

       項目支出：115.19

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門

職能

職責

概述

（1）制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；

（2）負責行政區域內的民政、文化教育、體育、衛生等社會公益事業的綜合性工作。對沅河鎮管理行政執法工作綜合協調和監督檢查；

（3）維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

整體績效目標

1、鄉村振興工作整體績效目標：完成鄉村振興項目，增加村集體經濟收入。

2、安全生產工作整體績效目標：將生產經營性安全事故的發生數控制為零。

3、社會綜合治理工作整體績效目標：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。

4、黨建工作整體績效目標：按黨建工作要求開展相關工作。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

安全生產工作檢查次數

9次

村集體經濟增長個數

8個

完成戶廁改造戶數

100個

就業服務宣傳次數

7次

矛盾糾紛調解巡查次數

10次

質量指標

各項工作達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

>0%

時效指標

按時完成各項工作

100%

效益指標

經濟效益指標

各村社區集體經濟增收率

≥100%

社會效益指標

生產經營性安全事故發生次數

0次

社會公眾或服務對象滿意度指標

保障范圍內居民滿意程度

≥90%

填報單位：沅河鎮人民政府                                                  單位：萬元

項目支出名稱

村級運轉經費　

預算部門

沅河鎮人民政府 　

年度本級

預算金額

34

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月-12月

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升服務質量，改善民生生活

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升服務質量，改善民生生活

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

78個

78個

服務群眾人數

10300人

10300人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

≥95%

≥95%

時效指標

工作完成的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定　

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮人民政府                                             單位：萬元

項目支出名稱

社區運轉經費　

預算部門

沅河鎮人民政府 　

年度本級

預算金額

8

該項目支出上級資金

項目支出

實施期

2024年1月-12月

實施期

績效目標

按時支付2024年社區運轉經費，保障社區組織基本運轉，提升服務質量，改善民生生活

本年度

績效目標

按時支付2024年社區運轉經費，保障社區組織基本運轉，提升服務質量，改善民生生活　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

13個

13個

服務群眾人數

1873個

1873個

質量指標

經費使用的合法合規性

100%

100%

時效指標

經費支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮人民政府                                              單位：萬元

項目支出名稱

村（社區）干部績效　

預算部門

沅河鎮人民政府 　

年度本級

預算金額

20.16

該項目支出上級資金

項目支出

實施期

2024年1-12月

實施期

績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，實事求是的實施績效考核原則，進一步完善村干部獎勵保障機制，充分調動村支兩委的工作積極性、增強責任意識和服務意識

本年度

績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，實事求是的實施績效考核原則，進一步完善村干部獎勵保障機制，充分調動村支兩委的工作積極性、增強責任意識和服務意識

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

78個

78個

村績效考核優秀人數

13個

13個

質量指標

績效發放的合法合規性

100%

100%

時效指標

績效發放的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

落實責任意識

效果明顯

效果明顯

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

村（社區）干部滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮人民政府                                              單位：萬元

項目支出名稱

鄉鎮工作補貼　

預算部門

沅河鎮人民政府 　

年度本級

預算金額

50.7

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1-12月

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事責任意識，更好地促進沅河鎮各項工作的開展

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事責任意識，更好地促進沅河鎮各項工作的開展

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放覆蓋率

100%

100%

補貼發放標準（按月）

900元/人

900元/人

質量指標

補貼發放的合法

合規性

100%

100%

時效指標

補貼發放的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

干部滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮人民政府                                            單位：萬元

項目支出名稱

遺屬生活補貼　

預算部門

沅河鎮人民政府 　

年度本級

預算金額

0.83

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1-12月

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以保障，減輕生活壓力　

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以保障，減輕生活壓力

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

發放完成率

100%

100%

質量指標

補貼發放的合法合規性

100%

100%

時效指標

補貼發放的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補助發放標準（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

穩定干部職工隊伍

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮人民政府                                             單位：萬元

項目支出名稱

非稅執收成本　

預算部門

沅河鎮人民政府 　

年度本級

預算金額

1.5

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1-12月

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅執收工作實際完成率

100%

100%

質量指標

非稅執收的合法合規性

100%

100%

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

執收成本支付及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果明顯

效果明顯

促進鎮域經濟持續發展

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%