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洪江市沅河鎮2023年部門預算編制說明

目  錄

第一部分 2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算公開表

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

我鎮人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

沅河鎮人民政府作為部門預算單位，內設機構包括黨政內設機構和事業單位設置。其中黨政內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。事業單位設置包括：沅河鎮農業綜合服務中心、沅河鎮政務服務中心、社會事務綜合服務中心、沅河鎮綜合服務中心。

二、部門預算單位構成

洪江市沅河鎮人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市沅河鎮人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括鄉鎮的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉鎮基本運行的經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數849.98萬元，其中，一般公共預算撥款849.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加53.23萬元，主要原因是：人員增加、工資上調、住房公積金比例上調等。

（二）支出預算：2023年年初預算數849.98萬元，其中，主要是一般公共服務支出236.66萬元，社會保障和就業支出218.32萬元，衛生健康支出28.35萬元，農林水支出257.29萬元，自然資源海洋氣象等支出17.54萬元，住房保障支出40.02萬元，災害防治及應急管理支出51.80萬元。支出較去年增加53.23萬元，主要原因是：人員增加、工資上調、住房公積金比例上調等。

四、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款收入為849.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為632.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、五險二金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2023年年初預算數為217.21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村（社區）級運轉經費支出196.85萬元，主要用于村級正常運轉，村級事務等方面；

五、政府性基金預算支出說明

  2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年機關運行經費一般公共預算撥款103.36萬元，比2022年預算數增加9.36萬元，上升9.96%。主要因為政府履職任務增加，經費標準調整。

（二）“三公”經費預算

2023年沅河鎮人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為15.5萬元，其中，公務接待費12.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.3萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數增加10.75萬元，增加69.35%，主要因為嚴格執行公務接待和公務用車等相關規定。

（三）一般性支出預算

2023年沅河鎮人民政府一般性支出預算103.36萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2023年沅河鎮人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出849.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出217.21萬元，其中村（社區）級運轉工作經費196.85萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2023年部門預算公開表附件1

洪江市沅河鎮2023年部門預算編制說明

目  錄

第一部分 2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算公開表

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

我鎮人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

沅河鎮人民政府作為部門預算單位，內設機構包括黨政內設機構和事業單位設置。其中黨政內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。事業單位設置包括：沅河鎮農業綜合服務中心、沅河鎮政務服務中心、社會事務綜合服務中心、沅河鎮綜合服務中心。

二、部門預算單位構成

洪江市沅河鎮人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市沅河鎮人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括鄉鎮的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉鎮基本運行的經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數849.98萬元，其中，一般公共預算撥款849.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加53.23萬元，主要原因是：人員增加、工資上調、住房公積金比例上調等。

（二）支出預算：2023年年初預算數849.98萬元，其中，主要是一般公共服務支出236.66萬元，社會保障和就業支出218.32萬元，衛生健康支出28.35萬元，農林水支出257.29萬元，自然資源海洋氣象等支出17.54萬元，住房保障支出40.02萬元，災害防治及應急管理支出51.80萬元。支出較去年增加53.23萬元，主要原因是：人員增加、工資上調、住房公積金比例上調等。

四、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款收入為849.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為632.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、五險二金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2023年年初預算數為217.21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村（社區）級運轉經費支出196.85萬元，主要用于村級正常運轉，村級事務等方面；

五、政府性基金預算支出說明

  2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年機關運行經費一般公共預算撥款103.36萬元，比2022年預算數增加9.36萬元，上升9.96%。主要因為政府履職任務增加，經費標準調整。

（二）“三公”經費預算

2023年沅河鎮人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為15.5萬元，其中，公務接待費12.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.3萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數增加10.75萬元，增加69.35%，主要因為嚴格執行公務接待和公務用車等相關規定。

（三）一般性支出預算

2023年沅河鎮人民政府一般性支出預算103.36萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2023年沅河鎮人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出849.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出217.21萬元，其中村（社區）級運轉工作經費196.85萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2023年部門預算公開表