洪江市托口鎮人民政府2025年部門預算編制說明

目  錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

洪江市托口鎮人民政府作為部門預算單位，內設機構有：行政機關、財政所、人口與計劃生育服務站、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站、螺電辦。

二、部門預算單位構成    

洪江市托口鎮人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有洪江市托口鎮人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況    

（一）收入預算：2025年初預算數1316.35萬元；其中，一般公共預算撥款1316.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年預算增加41.54萬元，主要原因是人員新增及調入，相關開支增加。                    

（二）支出預算：2025年年初預算數1316.35萬元，其中：一般公共服務支出597.66萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會保障和就業支出200.23萬元，社會保險基金支出  萬元，衛生健康支出50.22萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出85萬元，農林水支出248.46萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出34.5萬元，商業服務業等支出14萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出72.28萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加41.54萬元，主要原因是項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2025年一般公共預算撥款收入1316.35萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）2025年預算為1萬元。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為445.66萬元。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）2025年預算為115.5萬元。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為35.5萬元。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2025年預算為14萬元。

6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為76.5萬元。

7、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（室）及相關機構事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2025年預算為15萬元。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為96.38萬元。

9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2025年預算為7.55萬元。

10、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為2.44萬元。

11、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為2.36萬元。

12、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2025年預算為8.47萬元。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算為41.75萬元。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）2025年預算為35萬元。

15、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2025年預算為50萬元。

16、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2025年預算為122萬元。

17、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）2025年預算為12.22萬元。

18、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2025年預算為20.64萬元。

19、農林水支出（類）農村綜合改革（款）行對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算為93.6萬元。

20、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）2025年預算為34.5萬元。

21、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）2025年預算為14萬元。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算為72.28萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為988.48萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。    

（二）項目支出：2025年年初預算數為327.87萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費。

五、政府性基金預算支出說明

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2025年機關運行經費一般公共預算撥款154.8萬元，比2024年預算增加1.08萬元，提高0.7%，主要原因是人員增加，相關經費增加。    

（二）“三公”經費預算    

2025年“三公”經費預算數為9.09萬元，其中，公務接待費3.2萬元，公務用車購置及運行費5.89萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費5.89萬元），因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算較2024年減少8.8萬元，主要原因是厲行節約，減少公務接待人次和次數。    

（三）一般性支出預算

2025年我單位一般性支出預算154.8萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。 2025年本單位開支會議費1萬元，用于召開人民代表大會、黨建、疫情防控、計生、勞動保障等會議，人數500人，內容為人民代表大會、黨建、疫情防控、計生、勞動保障等會議；開支培訓費1.2萬元，用于村級財務培訓、鄉村振興業務培訓、行政事業單位內部控制培訓等，人數480人，內容為村級財務培訓、鄉村振興業務培訓、行政事業單位內部控制培訓等。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。 

（四）政府采購情況    

2025年本單位政府采購貨物類預算0.00萬元，政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。    

（五）國有資產占用使用情況說明

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1316.35萬元，其中，基本支出988.48萬元，項目支出327.87萬元。按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1316.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出327.87萬元，其中托口集鎮運維經費50萬元，村級運轉經費60萬元，社區運轉經費15萬元，村（社區）干部績效33.6萬元，遺屬生活補助7.55萬元，鄉鎮工作補貼90.36萬元， 2025年大學生村務專干經費12.22萬元，2025年螺電辦安置人員公務交通補貼10.5萬元，2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費14萬元，2025年市場服務中心體制改革人員安置經費14萬元，洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費6萬元，洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼14.64萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

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