洪江市托口鎮人民政府屬于全額撥款的行政單位，執行政府會計準則制度。洪江市托口鎮人民政府內設機構包括：黨政辦公室黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。我鎮全額撥款編制55人，年末實有人數78人（不包括司法所1人,其中：財政5人、國土3人、城管3人編制不在鄉鎮，螺電安置職工16人未在編）。

主要職能職責：本單位主要負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責轄區內民政、計劃生育、文化教育、維穩、體育等社會公益事業的綜合性工作，維抑一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定，按計劃組織本級財政收入和地方的征稅，完成國家財政計劃；抓好精神文明，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

2023年本單位基本支出為1778.10萬元，其中人員支出1402.74萬元、公用經費375.36萬元。本單位本年收入總額為1944.84萬元。其中：一般公共服務支出719.18萬元;國防支出4萬元；衛生健康支出45.18萬元;教育支出14萬元；社會保障和就業支出217.56萬元;城鄉社區支出118.79萬元;農林水支出630.81萬元;資源勘探信息等支出49.77萬元;住房保障支出46.85萬元;自然資源海洋氣象等支15.96萬元；商業服務業等支出28萬元；節能環保支出47.74萬元 ；災害防治及應急管理支出7萬元。2023年三公經費支出12.71萬元，其中公務接待費7.45萬元，公車運行維護費5.26萬元，嚴格控制在年初預算內。主要原因是本年度三公經費使用嚴格按照中央八項規定，厲行節約的原則，嚴控三公經費支出。

(二)項目支出情況

2023年度預算共有7個項目，合計540.14萬元。其中

1、2023年村級運轉經費291.01萬元，內容：村干部及離任干部基本報酬、辦公經費以及服務群眾專項經費。

2、2023年社區運轉經費43.99，內容：社區干部基本報酬、辦公經費以及服務群眾專項經費。

3、2023年村（社區）干部績效33.6萬元，內容：12個村、1個社區的干部績效經費。

4、2023年村級基本養老保險4.8萬元，內容：保障村級退出勞動崗位后的基本生活。

5、托口鎮集鎮運維項目90萬元。內容：定期對集鎮路燈等基礎設施進行檢查和維護，及時清掃集鎮垃圾，保持集鎮干凈整潔。

6、托口鎮庫區水域水生植物及漂浮物清潔打撈項目47.74萬元。內容：托口鎮清江湖庫區水域水生植物及漂浮物的清潔打撈。

7、洪委鄉振組〔2023〕27號托口鎮豹霧村桿子坡組楠竹產業路硬化760米及錯車道建設項目29萬元。內容：托口鎮豹霧村竿子坡組楠竹產業路路基夯實、路面硬化、路面割縫、澆灌瀝青等養護及臨時架電等費用。

項目資金管理上，項目嚴格按照財務規章制度報賬，績效目標完成良好。資金的撥付遵循嚴格的審批程序和手續，堅持專款專用，量入為出的原則，同時加強項目資金監控管理，使資金按規定的用途使用并達到預期目的。

二、部門整體支出績效情況

這一年來，本單位始終堅持從嚴管、從實抓，黨的建設不斷加強；堅持挖潛力、攻項目，產業層次持續提升；堅持抓統籌、惠民生，鄉村振興全面推進；堅持強法治、保安全，社會大局安定祥和，各項工作均取得了很好的成效。

（一）堅持“強”的擔當，夯實黨建根基。

1、深入開展理論學習，全面夯實政治建設。全年組織召開鎮黨委理論學習中心組集中學習12次，深學細悟篤行黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記系列重要講話重要指示批示精神及上級黨委政府重要會議精神。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神，作為當前和今后一個時期的首要政治任務，切實把思想和行動統一到黨的二十大精神上來，統一到懷化市委、洪江市委六屆四次全會精神上來，把加強理論學習、強化理論武裝作為自身建設的重要內容，確保市委、市政府決策部署落地見效。

2、持續強化基層黨建，全面夯實組織保障。全年新發展黨員7名，預備黨員轉正8名，全面完成陽岫村、楊柳村、石橋村共4名空缺職數的動態補齊，進一步充實基層新鮮血液，強化村（社區）工作力量。全鎮各黨組織高標準開展“一月一課一片一實踐”主題黨日活動252次，累計為民辦實事115件，扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，制定學習計劃21篇，黨委書記、支部書記講專題黨課25次，黨員結合承諾踐諾辦理好事700余件。全鎮構建了70個片長、194個組長、589個鄰長對全鎮三萬余群眾包保聯系的“三長制”工作體系，在宣傳黨的二十大精神、人居環境整治、森林防火等工作中發揮突出作用。

3、鞏固筑牢意識形態，嚴守輿論主陣地。積極營造濃厚宣傳氛圍，多角度、全方位宣傳黨建、人居環境整治、鄉村建設、文旅發展和森林防火等重點工作，全年累計上稿各類新聞稿件共計110余篇，其中中央級1篇、省級以上4篇、懷化市級以上49篇，洪江市級60篇。圍繞黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想等主題，結合農村工作實際，在各村（社區）開展集中宣講14場次，微宣講70余場次。交辦處理市長熱線60余條，及時有效處理好相關事件，回復率和滿意度均達100%，確保意識形態領域安全可控。

4、加強黨風廉政建設，筑牢廉潔自律防線。認真落實全面從嚴治黨主體責任，明確領導班子成員“一崗雙責”的具體要求，將落實黨風廉政建設責任制和反腐敗工作的各項要求具體到崗、責任到人，把黨風廉政建設與業務工作緊密結合，做到“四同時”，即同研究、同部署、同檢查、同考核。以“躺平式”干部整治專項活動為契機，進一步完善“托口鎮財務管理制度”“托口鎮機關管理制度”“托口鎮信訪接待、化解制度”、“托口鎮公務接待制度”等相關制度。

（二）激發“進”的動能，加速產業發展。

1、強化領導，立好高質量發展“風向標”。組織成立托口鎮產業發展工作專班，制定行動方案，明確工作目標、細化工作任務。明確黨委書記為第一責任人，堅持高頻調度，高位推動，圍繞鎮域“堅持優勢產業及特色自然資源為依托，大力推動農文旅融合發展”的工作思路，開展專題研討會4次，碰頭會20余次。同時，組織人員專門前往靖州、張家界等地學習先進經驗，為進一步打開思路，推動落實打下良好基礎。

2、穩守紅線，構建傳統農業“新局面”。堅決扛牢糧食生產政治責任，全年完成5246噸糧食生產任務，全面推進嚴格管控區退出食用水稻生產95畝，完成耕地拋荒治理、耕地恢復264.17畝，申請專項資金702.56萬元，完成三里村、新塘村等10個村的高標準農田建設，扎實做好2023年度一次性糧補核定和申報工作，完成發放各類涉農補貼24萬余元。堅持一月一巡查，對破壞和擅自占用基本農田修建房屋的行為及時制止，嚴厲打擊，共處置違法行為13例。

3、因地制宜，鋪就文旅融合“致富路”。依托楊梅、生姜等優勢產業及清江湖濕地公園等特色生態資源，積極融入懷化市旅游“金三角”建設，全力推動文旅高質量發展。一方面堅持打造以東魁楊梅、托口生姜為代表的特色產業品牌，通過“政府扶持、能人帶動”的模式進行特色產業種植，走好“農戶+產業園+旅游采摘”一體化的品牌發展路子。目前，全鎮東魁楊梅種植面積超過1萬畝，年產值達3000萬元以上；托口生姜種植總面積達500畝，平均畝產3500斤，通過加工和包裝后，年銷售額達400萬元。托口楊梅及生姜借助電商、物流遠銷全國各地，口碑良好、深受消費者喜愛。另一方面堅持依托特色生態資源，打造特色鄉村旅游度假區。依托露營基地、群紅農莊、清江湖國家濕地公園優美的自然生態環境，發展生態休閑康養旅游；利用民族風情，打造三里村特色侗寨旅游；拓展移民文化，建設王家坳村和美鄉村旅游，構建新塘村“清江晚印”美麗畫卷。堅持立足完善旅游基礎設施，加大基礎設施建設力度，提升旅游綜合服務功能，提高旅游承載能力。今年來，托口露營基地、群紅農莊、清江湖國家濕地公園等景點累計接待游客超5萬余人，接待各級領導調研20余次。同時，致力于做好“以節促旅”文章，精心籌備，以托口鎮露營基地為主會場，成功承辦2023年懷化是旅游金三角（夏季）暨洪江市托口楊梅節，開展了以文旅為主體的系列活動，其中“‘梅’好夏日，‘托口’而出”夏日限定冰鎮楊梅飲品集市，現場共簽訂楊梅訂單近800萬元，以“梅”為“媒”，進一步提高了托口的知名度和美譽度。

4、用心用情，跑出招商引資“加速度”。利用清明節、五一、中秋、國慶等返鄉高峰積極與在外鄉賢聯系，全面掌握在外的鄉賢能人情況，持續強化政府服務效能，著力提升在外成功人士心中的家鄉形象，增強其歸屬感，提升家鄉口碑，依托托口鎮商會大力開展招商引資工作，全年開展不同形式的招商活動4次。引入洪江市沅晟箱包皮具公司，預計投資3200萬元建設2條生產線，年產箱包24萬只，年產值達4000萬元，生產綜合樓現已開始裝修，電線，網線，一期消防均已完工；吸引會同籍在外成功人士返鄉創業，預計投資500萬元建設洪江市托口鎮竹峰貴豐加工廠，主要經營竹筷加工，目前廠房建設正在開展用地審批等前期工作；同時通過鄉賢牽線搭橋，引進浙江溫州客商，計劃一期投資5000萬元建設“臨江文旅綜合體項目”。

（三）把握“高”的要求，助推鄉村振興。

1、加強脫貧攻堅成果鞏固。全年投入鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接資金59萬，全年“雨露計劃”發放補貼168人次25.3元，小額信貸貸款23筆86.5萬元，申報庭院經濟獎補67戶；有幫扶車間兩家，吸納脫貧人口5人，公益性崗位68人，全鎮脫貧人口就業956人，共識別納入監測戶5戶19人，通過精準防貧綜合保險、特惠保等措施，向保險公司申報防返貧綜合保險理賠10筆。申報鄉村振興項目入庫35個，預算總投資1800余萬元，收益村12個。2023年，全鎮脫貧戶的人均純收入為18389元，相比2022年增長了2169元，增長率13%。

2、持續壯大村集體經濟。一方面是把閑置資產、土地資源、扶持資金有效整合，整鎮推進。新田村、陽荊村將舊村部閑置房屋出租實現閑置資產的盤活和增收；加強與市場的接軌，三里村通過集體魚塘到期轉租，租金收入實現近五倍增長。同時楊柳村通過購買門面轉租的形式，購置2間門面并同租用商戶簽訂十年租賃合同，實現每年租金收入4.5萬元。另一方面是用活用好“四招”。通過“土地流轉”、“以工代賑”等方式，裕農村、楊柳村為村集體經濟增收4.4萬元，為60余戶低收入農戶提供就業，三里村、朗溪村村集體經濟收入突破30萬元。

3、建設宜居宜業和美鄉村。一是堅持深化農村人居環境整治提升工程。持續推進農村生活污水治理，加強3個污水處理設備設施的運營、維護和管理，鞏固提質農村“廁所革命”，修繕三里村、王家坳村等村多座公廁，完成改廁51戶。堅持一月一督查，一季一考核制度，高質量開展城鄉人居環境整治專項行動10余次，共拆除違建80余處，清理牛皮癬廣告200余處。二是旅游景區提質增效率。升級改造清江湖游客服務中心，改善王家坳村部及李家團基礎設施建設，配套景區公廁、停車場，優化提升王家坳網紅碼頭；提升三里侗寨旅游配套設施，升級改造三里碼頭，美化村部至碼頭的花海廣場，加快推進三里特色民宿以及侗文化長廊建設，建設生態種植園統一規劃、分類推進、有序開發。三是優化內暢外聯交通路網。大力推進“四好農村公路”建設，完成新塘段升級改造，并對集鎮多條主干道進行升級改造。

4、打好水質提升保衛戰。一是深化推進“河長制”建設，鎮村河長巡河次數全面達標，綜合排名位于全市前列，多次開展專項檢查，發現問題全部整改到位。二是進一步加大飲用水的監測和保護力度，狠抓清江湖水源地污染防治，保護好國家濕地的水質健康，組建清江湖環境保護志愿隊，開展各類濕地環境保護公益活動15次累計達300余人次，鋪設各村用水管道8000米，升級改造蓄水池10座，新建飲用水井10口，切實改善飲用水的水質衛生狀況，確保讓群眾喝上安全水、衛生水、放心水。

（四）夯實“穩”的基礎，深化社會治理。

1、深入開展信訪服務工作。一是變“被動受理”為“主動作為”。認真學習運用“浦江經驗”來解決信訪矛盾糾紛問題，變“坐堂等訪”為“主動下訪”，做實“班子成員包村、鄉村干部包組、網格員聯戶”機制。二是變“群眾看戲”為“群眾參與”。組建由政法委員牽頭，司法、信訪、派出所、“五老人員”、社會賢達人士等共同參與的專兼職調解員隊伍，根據矛盾精準選派調解員。評選“每季之星”宣傳優秀事跡，大力推行積分制管理，引導群眾主動參與村級公共事務管理。三是變“多頭調解”為“合力化解”。高標準建設鄉鎮、村（社區）綜治中心，設置“一站式”接待窗口，現已完成8個村（社區）的綜治中心規范化建設。四是嚴格按要求辦理市委第三巡察組、省委第十二巡視組的信訪交辦件，以“重新見面、重新調查、重新處理”的要求進行調查處理，托口鎮辦理巡察交辦件期間，有力有序有效解決群眾操心事揪心事和煩心事20余件。

2、加強特殊人群管理工作。一是組織開展對轄區內128名精神病患者評估鑒定，從生活自理能力、病情狀況、藥物治療效果等情況進行綜合分析，對其危險等級進行評級，其中享受“以獎代補”政策的有13人（達到三級危險性評估）。同時，對列管的重點精神病人制定了“五包一”責任制，責任人通過每月不定期走訪，切實了患者的實際情況。二是對涉毒人員實行建檔管理，我鎮共有吸毒人員232人，其中社區戒毒5人、社區康復13人，死亡11人、社會面服刑1人、羈押拘留3人，戒斷三年未復吸151人、戒斷三年未復吸1人、社會面吸毒人員47人。在做好普查的同時備3名政府干部（兼職）及社區民警、各村輔警共16人積極開展禁種踏查行動，嚴格落實吸毒人員定期尿檢措施，切實做好社康社戒人員管控工作。

3、公共服務水平不斷提高。聚焦經濟建設、重點項目、民生實事等重點任務，全力打造最優政務服務環境。持續推動“三服務”機制常態化，辦理便民事項2300余件，。全面保障民生資金，發放社會保障補貼類資金440萬元；新增農村勞動力轉移就業450人，城鎮勞動力轉移就業110人。高度重視教育工作，表彰優秀教師、優秀班主任、優秀管理者70名，對學校食堂及學校周邊食品經營單位、流動攤販進行了食品安全檢查，對超市、便利店等市場主體進行了集中整治并下達了限期整改通知書27份。

（五）實施“硬”的舉措，筑牢安全底線。

1、不斷提升應急管理水平。累計投入5萬元余完成鎮、村兩級應急管理能力建設，組建由年輕干部為主力軍的應急管理隊伍，完成鎮專職消防隊建設，配備多名專職隊員，提升消防管理水平。各村均相應成立村級應急隊，成立專門的應急辦公室，配置滅火、防汛等專業應急設備，組織各村應急隊進行相關培訓2次，組織防汛防火演練20余次，切實提升各村的基礎應急水平。今年8月及11月，托口鎮代表洪江市，先后迎接湖南省及懷化市級應急管理專項檢查，獲得好評。

2、嚴格執法執紀。對我鎮現有有牌照的331艘農用船及時更新相關數據，建立臺賬以滿足航道升級要求，多次開展水上安全巡查執法，排查并消除18處水上安全隱患，積極開展“禁捕退捕”水上聯合執法行動，開展全年常態化水上執法巡邏任務，暫扣漁具、漁網數副。扎實開展道路交通安全執法，共查處各類違法行為400起，查處25處安全隱患，經濟處罰1.5萬余元。出動執法人員5000余人次，查處各類道路交通違法行為400余起，對車主進行批評教育和簡易程序處罰，罰款1.2余元。

3、嚴格落實安全生產責任制工作。扎實開展各級林長巡邏山林工作，全面排查森林火災風險隱患，通過巡邏車督查、“敲門行動”、發放《致群眾的一封信》，“人、技、物”三防結合，嚴守森林防火底線，全年無一起較大森林火險發生。深入開展“重大事故隱患專項排查整治2023行動”，重點排查危化品、城建、燃氣等行業領域，排查企業1家，排查三小場所100家余次，發現各類重大安全隱患25處，并已完成對安全隱患的全部整改，整改完成率100%。排查房屋500余棟，其中經營性房屋100余棟，拆除違法建筑多處。同時加大防溺水宣傳力度，安裝智能防溺水AI攝像頭6個，采取“人防+技防”相結合方式，多方位、多層次筑牢防溺水安全防線。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分97分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制有待更嚴格執行，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、內部管理制度有待健全。內部控制、績效管理等制度急需進一步完善，各項經費的分配、支出和管理需進一步細化和量化。

3、績效評價意識不足，績效評價指標設定有待細化。主要是部門績效責任意識較差，相關人員業務水平有待提高。

五、下一步改進措施

1、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。加強預算分析，切實提高預算的可執行性。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

2、進一步加強單位內部管理，健全各項管理制度體系，嚴格管理各項經費的支出。同時加強財務規范管理，重視培訓，提高財務人員的業務素質和水平。

3、進一步加強單位各部門的預算管理意識，提高對預算編制重要性的認識，細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，努力提高預算的有效性。

洪江市托口鎮人民政府   

2024年6月13日