洪江市托口鎮2023年部門預算編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年部門預算公開表

第一部分    2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

? （一）單位職能職責

  托口鎮共12個行政村，1個社區居委會。共有干部職工73人(不包含司法1人），退休人員25人。托口鎮人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

  托口鎮作為部門預算單位，內設機構有：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

? 二、部門預算單位構成 

  我單位無二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有托口鎮本級。

  三、部門收支總體情況 

  2023年部門預算編報范圍包括托口鎮收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障政府機關基本運行的經費。

  （一）收入預算：2023年初預算數1440.26萬元；其中一般公共預算撥款1440.26萬元，政府性基金預算撥款收入0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年預算增加61.24萬元，主要原因是：增加住房保障支出。

  （二）支出預算：2023年年初預算數1440.26萬元，其中：一般公共服務支出492.03萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出214.65萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出77.82萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出26.48萬元，農林水支出488.32萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出57.57萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出14萬元，住房保障支出69.39萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加61.24萬元，其中基本支出增加39.99萬元，項目支出增加21.25萬元，主要原因是增加住房保障支出及村級經費增加。

  四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入1440.26萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為1054.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為385.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層政權建設和社區治理43.99萬元，主要用于社區人員經費、服務群眾專項經費、惠民經費及運轉經費；對村民委員會和村黨支部的補助307.81萬元，主要用于村干部人員經費、運轉經費、服務群眾專項經費等方面；村（社區）績效33.6萬元，主要用于村（社區）人員績效。 

五、政府性基金預算支出說明

  2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年機關運行經費一般公共預算撥款126萬元,比去年預算數減少11萬元，下降8.03%，主要因為本單位人數比上年度減少。 

（二）“三公”經費預算

2023年托口鎮一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為23.2萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少0.7萬元，下降2.95%，主要因為厲行節約，減少支出。 

（三）一般性支出預算

   2023年托口鎮一般性支出預算148.87萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

  2023年本單位政府采購貨物類預算10萬元，政府采購工程類預算45萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算95.8萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中，一般公務用車一輛、消防車一輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：掛式空調2臺，價值0.6萬元。 

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1440.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出385.4萬元，其中工作經費0萬元，專項經費22萬元，全部實行項目支出績效管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

 2023年洪江市托口鎮人民政府本級部門預算公開表